重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

兰桥镇党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。主要职责是：

1.基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。

2.职能转变。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作；为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3.强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

4.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安乡镇建设，建立和完善现代镇村治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

7.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

8.扩大服务管理权限。按照管理权限，依法依规承接规划建设、环境保护、农业发展等方面服务管理职能。

9.推进综合行政执法。厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交流由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

党政综合办事机构（7个）:

1.党政办公室主要负责党的建设、纪律检查、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、群团以及综合协调、文秘等职责。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发、项目管理等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

4.平安建设办公室主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、法制建设、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

6.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7.应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

综合行政执法机构（1个）:

组建兰桥镇综合行政执法办公室，集中行使依法授权或县级部门委托的行政执法权。

设置党建工作办公室，主要统筹负责基层党建、群团等工作。设置人大常委会办公室、政协委员工作室。

乡镇纪委、武装部按照有关规定设置，具体工作由党政办公室承担。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业站所机构（5个）:

1.兰桥镇农业服务中心（挂特色产业发展中心牌子）。主要承担农业、林业、农机、畜牧、水利、乡村振兴等方面服务工作。

2.兰桥镇文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.兰桥镇劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.兰桥镇综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、国土资源管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

5.兰桥镇退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3616.89万元，支出总计3616.89万元。收支较上年决算数减少470.67万元，下降11.51%，主要原因是2022年存在较多结转结余资金,且2023年农林水项目支出较上年下降9.75%，一般公共服务支出较上年下降23.35%，因支出单位调整，社会保障和就业支出较上年下降72.40%。

2.收入情况。2023年度收入合计3413.83万元，较上年决算数增加164.41万元，增长5.06%，主要原因是2023年度涉及大量锰矿奖补类资金。其中：财政拨款收入3413.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余203.06万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3616.89万元，较上年决算数减少470.67万元，下降11.51%，主要原因是2022年存在较多结转结余资金,且2023年农林水项目支出较上年下降9.75%，一般公共服务支出较上年下降23.35%。其中：基本支出1076.66万元，占29.77%；项目支出2540.23万元，占70.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本年财政支出收支相等，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3616.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加367.47万元，增长11.31%。主要原因是2023年涉及锰矿奖补类资金增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3389.63万元，较上年决算数增加192.21万元，增长6.01%。主要原因是本年度奖补类资金较上年度有较大增幅。较年初预算数增加2099.56万元，增长162.75%。主要原因是后续较多项目为后期增加预算，在年初无法完全估计。此外，年初财政拨款结转和结余203.06万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3592.69万元，较上年决算数增加395.27万元，增长12.36%。主要原因是2023年存在大量奖补类支出。较年初预算数增加2019.26万元，增长128.33%。主要原因是年初预算基本支出预算占比较多，大量项目支出为后续增加预算，年初无法完全精确预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年收支相等，无特殊结转结余情况。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出533.40万元，占14.85%，较年初预算数增加21.31万元，增长4.16%，主要原因是年中干部职工按政策要求社保公积金调增及部分人员晋级晋档。

（2）国防支出3.00万元，占0.08%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是部分公用经费应上级要求调整为国防支出。

（3）公共安全支出34.00万元，占0.95%，较年初预算数增加26.80万元，增长372.22%，主要原因是年中追加了20万元第三季度平安建设经费，用于维护辖区内平安稳定。

（4）文化旅游体育与传媒支出85.43万元，占2.38%，较年初预算数减少4.20万元，下降4.69%，主要原因是严格按照年初预算执行，缩减非必要开支。

（5）社会保障与就业支出239.59万元，占6.67%，较年初预算数增加17.66万元，增长7.96%，主要原因是年中新增一名三支一扶人员，追加了三支一扶人员经费，并追加了义务兵（含消防士）家庭优待金13.8万元等等政策性预算。

（6）卫生健康支出62.36万元，占1.74%，较年初预算数增加22.27万元，增长55.55%，主要原因是年中追加了一笔疫情防控专项经费预算16万元，用于解决疫情期间，发生的维护人民群众生命健康的开支。

（7）节能环保支出1151.40万元，占32.05%，较年初预算数增加1100.88万元，增长2179.10%，主要原因是年中追加了益立锰业大坳坡锰矿预算993.69万元，振鑫富锰矿淘汰奖补资金预算98.73万元用于解决锰矿后续问题。

（8）城乡社区支出49.59万元，占1.38%，较年初预算数增加5.17万元，增长11.64%，主要原因是年中追加相关预算开支。

（9）农林水支出1216.51万元，占33.86%，较年初预算数增加694.03万元，增长132.83%，主要原因是年中追加了许多涉及农林水项目，其中主要是包含产业建设类、补助类、管护类等等项目。

（10）自然资源海洋气象等支出80.74万元，占2.25%，较年初预算数增加80.74万元，增长100.00%，主要原因是年中追加乡镇国土空间规划编制项目（15个乡镇）预算5.52万元，追加新增耕地指标款安排2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金预算2.52万元，追加2021年取得《合格证》土地整理项目后期管护工作经费预算20万元，追加新增耕地指标安排2022年度在建土地整理项目工作经费预算17.7万元，追加2023年耕地恢复补足工作奖补资金---秀山财政建〔2023〕148号预算35万元，用于辖区内建设。

（11）住房保障支出69.67万元，占1.94%，较年初预算数增加0.59万元，增长0.85%，主要原因是本单位严格按照年初预算执行，仅有政策性公积金调整增加预算。

（12）灾害防治及应急管理支出67.00万元，占1.86%，较年初预算数增加51.00万元，增长318.75%，主要原因是年中追加了抗旱防洪救灾资金，用于应对辖区内各类自然灾害造成的损失。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1076.66万元。其中：人员经费933.25万元，较上年决算数增加26.33万元，增长2.90%，主要原因是本年度因政策性调整社保及公积金支出，且本年度新增三支一扶人员一名。人员经费用途主要包括基本工资、奖金及津贴补贴发放，社保公积金缴纳等。公用经费143.40万元，较上年决算数减少8.19万元，下降5.40%，主要原因是我单位严格按照过紧日子要求，创建节约型政府，减少公共开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.20万元，较上年决算数减少27.80万元，下降53.46%，主要原因是本年度按实际需要，所需政府性基金项目相较上年度有所减少。本年支出24.20万元，较上年决算数减少27.80万元，下降53.46%，主要原因是本年度按实际需要，所需政府性基金项目相较上年度有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我部门严格按照年初制定预算执行全年目标。较上年支出数增加0.90万元，增长9.89%，主要原因是本年车辆相关运行开支增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.90万元，增长9.89%，主要原因是本年车辆相关运行开支增加。

公务接待费0.00万元。费用支出0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少1.01万元，下降41.56%，主要原因是部分培训费因实际开支与差旅费重合，且本部门培训均按照上级要求执行。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出108.37万元，机关运行经费主要用于开支开支办公经费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、维修费等费用。机关运行经费较上年支出数减少43.22万元，下降28.51%，主要原因是我单位严格按照过紧日子要求，创建节约型政府，减少公共开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和104个二级项目开展了绩效自评，其中，以自评表形式开展自评3项，涉及财政拨款项目支出资金55.98万元。

自评表见附件：

（二）部门绩效评价情况

我部门对乡镇环保专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了我单位无明显问题，我部门将继续努力建设新时代生态文明；对兰桥镇2023年低收入脱贫人口产业发展项目（-）-渝财农〔2022〕131号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.98万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了我部门拨付速度相对较慢等主要问题，下一步将快速，及时将补贴资金拨付到位。对残疾人自主创业大户扶持补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步将继续鼓励支持残疾人创业。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：陈俊023-76628418。