重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

梅江镇是秀山县政府的派出机构,受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工部门依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工部门做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明部门、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。  

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。  

12.稳步推进扶贫攻坚工作，认真抓好脱贫攻坚工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构（8 个）:

1.党政办公室。主要负责党委政府日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

其他办事机构:

1.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2.人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

3.政协委员工作室。负责上级政协及其常委会会议决议决定的贯彻落实；做好各级政协委员提案督办落实工作；及时、准确、全面地反映社情民意，提出意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

统一设置事业站所（5 个）:

1.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村（社区）建设服务政策，制定并组织实施村（社区）服务总体规划和年度计划，指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

我部门现有行政编制41个，实有人数33人；工勤编制1个，实有人数1人；事业编制38个，实有人数33人；离休0人；退休48人。独立核算机构7个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4868.83万元，支出总计4868.83万元。收支较上年决算数减少1573.29万元，下降24.42%，主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算，本部门不再单独预算。

2.收入情况。2023年度收入合计4725.44万元，较上年决算数减少1179.27万元，下降19.97%，主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算，本部门不再单独预算。其中：财政拨款收入4725.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余143.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4794.36万元，较上年决算数减少1647.76万元，下降25.58%，主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算，本部门不再单独预算。其中：基本支出1788.11万元，占37.30%；项目支出3006.25万元，占62.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余74.47万元，较上年决算数增加74.47万元，增长100.00%，主要原因是2022年公务员年度考核奖及2022年度事业人员超额绩效清算结转到下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4868.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1035.88万元，下降17.54%。主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算，本部门不再单独预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4666.37万元，较上年决算数减少1237.62万元，下降20.96%。主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算，本部门不再单独预算。较年初预算数增加2019.26万元，增长76.28%。主要原因是人员政策性增资、2023年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、清运人员工资等。此外，年初财政拨款结转和结余143.39万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4735.28万元，较上年决算数减少1168.71万元，下降19.80%。主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算，本部门不再单独预算。较年初预算数增加1356.52万元，增长40.15%。主要原因是人员政策性增资、2023年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、清运人员工资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.47万元，较上年决算数增加74.47万元，增长100.00%，主要原因是2022年公务员年度考核奖及2022年度事业人员超额绩效清算结转到下年支付。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出924.90万元，占19.53%，较年初预算数减少8.07万元，下降0.86%，主要原因是人员减少。

（2）国防支出3.00万元，占0.06%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是增加民兵专项业务经费。

（3）公共安全支出20.27万元，占0.43%，较年初预算数减少83.34万元，下降80.44%，主要原因是减少基层治理（平安及法治建设）奖补资金。

（4）教育支出0.80万元，占0.02%，较年初预算数增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是增加梅江镇教育资助经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出80.34万元，占1.70%，较年初预算数增加6.57万元，增长8.91%，主要原因是群众文化支出有所减少。

（6）社会保障与就业支出477.33万元，占10.08%，较年初预算数增加46.87万元，增长10.89%，主要原因是增加养老服务设施建设。

（7）卫生健康支出134.54万元，占2.84%，较年初预算数增加60.72万元，增长82.25%，主要原因是增加疫情防控专项经费。

（8）节能环保支出123.92万元，占2.62%，较年初预算数增加15.82万元，增长14.63%，主要原因是追加农村生活垃圾治理专项资金。

（9）城乡社区支出92.68万元，占1.96%，较年初预算数减少18.58万元，下降16.70%，主要原因是城市建设配套费安排支出减少。

（10）农林水支出2590.89万元，占54.71%，较年初预算数增加1213.57万元，增长88.11%，主要原因是年中追加安排一些惠农项目资金。

（11）自然资源海洋气象等支出112.65万元，占2.38%，较年初预算数增加112.65万元，增长100.00%，主要原因是年中追加乡镇国土空间规划编制项目、2023年耕地恢复补足工作奖补资金、2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金等资金。

（12）住房保障支出117.30万元，占2.48%，较年初预算数减少7.48万元，下降5.99%，主要原因是住房公积金支出有所减少。

（13）灾害防治及应急管理支出56.66万元，占1.20%，较年初预算数增加16.00万元，增长39.35%，主要原因是年中追加2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1788.11万元。其中：人员经费1541.92万元，较上年决算数减少242.34万元，下降13.58%，主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算，本部门不再单独预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费246.18万元，较上年决算数增加76.92万元，增长45.44%，主要原因是各项运转经费增加。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、网费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入59.08万元，较上年决算数增加58.36万元，增长8105.56%，主要原因是年中追加城市生活垃圾分类运行经费、2023年三峡库区河流清漂、梅江镇殡葬服务设施建设及其他殡葬服务、城市建设配套费安排支出等资金。本年支出59.08万元，较上年决算数增加58.36万元，增长8105.56%，主要原因是年中追加城市生活垃圾分类运行经费、2023年三峡库区河流清漂、梅江镇殡葬服务设施建设及其他殡葬服务、城市建设配套费安排支出等资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数减少16.23万元，下降64.87%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排部门人员出国出访。较上年支出数减少0.03万元，下降0.34%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排部门人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。  

本部门2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.79万元，主要用于....(由部门根据实际情况补充开支情况)。费用支出较年初预算数减少6.21万元，下降41.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.34%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少10.02万元，下降100.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是增加开会次数。本年度培训费支出1.91万元，较上年决算数增加0.07万元，增长3.80%，主要原因是增加培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出197.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、网费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加28.41万元，增长16.81%，主要原因是各项运转经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额231.06万元，其中：政府采购货物支出81.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.49万元。授予中小企业合同金额81.57万元，占政府采购支出总额的35.30%，其中：授予小微企业合同金额81.57万元，占政府采购支出总额的35.30 %。主要用于采购办公设备、农业机械设备、平台建设服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和165个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3006.25万元。详见附件1、2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对秀山县梅江镇2022年寨学村农村卫生厕所改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.4万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现项目已实施未达到验收条件、项目完工后未及时报账等主要问题，下一步工作建议：紧盯项目年初绩效目标，打标推进项目实施，确保项目按照预期圆满竣工，达到可支付条件，完成年初设定绩效目标；督促项目实施部门，对已达支付条件项目，抓紧时间完善报账资料，及时报账，提高资金支付率；加强与部门之间的沟通，加快支付进度；提升绩效目标设置的质量，进一步科学、合理的设置目标绩效。对梅江镇2023年民族村花香组茶叶基地管护项目（第三次）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.52万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现项目已实施未达到验收条件、项目完工后未及时报账等主要问题，下一步工作建议：紧盯项目年初绩效目标，打标推进项目实施，确保项目按照预期圆满竣工，达到可支付条件，完成年初设定绩效目标；督促项目实施部门，对已达支付条件项目，抓紧时间完善报账资料，及时报账，提高资金支付率；加强与部门之间的沟通，加快支付进度；提升绩效目标设置的质量，进一步科学、合理的设置目标绩效。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：蒋雯亦023-76626008。