秀山土家族苗族自治县人民政府

                                   关于2021年县级预算调整方案的报告

——2021年12月16日在县十七届人大常委会第四十二次会议上

县财政局局长  刘  炼

主任，各位副主任，各位委员：

县十七届人大常委会第三十九次会议审查批准了《秀山土家族苗族自治县人民政府关于2021年县级财政预算调整方案的报告》，在预算执行过程中，因财政收入增加、新增地方政府债券收入等方面的原因，财政收入和财政支出均发生了变化。按照《预算法》规定，县财政部门编制了《2021年县级预算调整方案（送审稿）》，现将相关情况报告如下。

一、预算调整事项

（一）县本级预算收入。一是一般公共预算收入调增2200万元。二是政府性基金预算收入调增25600万元。三是国有资本经营预算收入调增33500万元。

（二）地方政府债务收入。新增地方政府债务收入（专项债券）50000万元。

（三）调入调出资金。从政府性基金预算调入一般公共预算资金调减20000万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算资金调增40000万元。

以上事项，拟相应调整一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支。

二、县级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经县十七届人大常委会第三十九次会议审议批准的县级预算。

（一）一般公共预算。

一般公共预算总收入调整为685800万元，调增22200万元，增长3.3%。其中：县本级收入预算139800万元，调增2200万元，增长1.6%。从国有资本经营预算调入资金调增40000万元。从政府性基金预算调入资金调减20000万元。

一般公共预算总支出调整为685800万元，调增22200万元，增长3.3%。一是调入资金增减品迭后统筹安排用于秀城集团、秀业集团和秀景集团的建设项目增加20000万元，二是安排市政基础设施建设项目增加2200万元。

（二）政府性基金预算。

政府性基金预算总收入调整为428358万元，调增75600万元，增长21.4%。其中：县本级收入调整为175600万元，调增25600万元（土地出让金收入调增22000万元，城市基础设施配套费收入调增3170万元，污水处理费收入调增430万元），增长17.1%。转移性收入调整为252758万元，调增50000万元，增长24.7%。主要是地方政府债券收入增加50000万元。

政府性基金预算总支出调整为428358万元，调增75600万元，增长21.4%。其中：县本级支出预算调整为374758万元，调增94500万元，增长33.7%。转移性支出预算调整为53600万元，调减18900万元（调出到一般公共预算调减20000万元，上解支出调增1100万元），减少26.1%。

专项债券资金安排情况：一是基础设施建设26000万元。其中：秀山县工业园区产业配套建设项目（一期）20000万元，秀山县特色产业（中医药）建设基地配套基础设施建设项目一期5000万元，秀山县城乡供水一体化工程（二期）1000万元，二是文化旅游发展支出18200万元。其中：川河盖景区王家坪片区基础设施建设项目10000万元，秀山县清溪龙凤花海景区配套项目4000万元，秀山县西街民俗文化景区（4A级）配套设施一期建设项目4200万元。三是安排卫生支出3800万元。其中：秀山县梅江镇中心卫生院迁建项目1800万元，秀山县平凯街道片区社区卫生服务中心建设项目2000万元。四是秀山县国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（一期）2000万元。

（三）国有资本经营预算。

国有资本经营预算总收入调整为48471万元，调增33500万元。主要是县本级收入预算调整为44000万元，调增33500万元。

国有资本经营预算总支出调整为48471万元，调增33500万元。一是县本级支出预算调减6500万元。二是调出到一般公共预算资金调增40000万元。

《2021年县级预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。

附件：《2021年县级预算调整方案》