清溪场镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案报告

--2021年4月12日在清溪场镇第四届人民代表大会

第十次会议上

清溪场镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将清溪场镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告提请大会审查，请各位代表审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委坚强领导下，在镇人大、县财政局的监督指导下，全镇财政工作认真落实全县财税审计工作会议精神，认真贯彻执行积极有为的财政政策，紧紧围绕镇党委、政府经济发展总体目标要求，较好地完成了全年各项工作任务。

   （一）财政预算收支情况

2020年全镇一般公共预算收入完成301万元,加上上级补助收入7755.51万元，全镇可安排使用的一般公共预算收入总计为8056.51万元。一般公共预算支出8056.51万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

1、主要地方收入项目执行情况

---增值税188.86万元，增长85.66%。

---企业所得税48.88万元，增长167.54%。

---个人所得税29.88万元，增长45.5%。

---资源税3.8万元，增长134.56%。

---城市维护建设税12.78万元，增长39.67%。

---房产税2万元，下降2.5%。

---印花税6.5万元，增长58.15%。

---土地使用税0.3万元，增长100%。

---城镇土地增值税2.4万元，增长258.2%。

---耕地占用税2.5万元。

---契税3.1万元。

   2、支出项目执行情况

---一般公共服务支出1317.62万元，下降16.41%。主要用于：保障党政机关、人大、纪委监委、群团组织等正常运转和履职，确保专项普查统计、信访、人大代表工作等公共事务工作的顺利开展。

---公共安全支出17.76万元，增长48%。主要用于：保障一般公共安全，扫黑除恶、群防群治、普法宣传，平安建设等工作顺利开展。

---文化旅游体育与传媒支出130.87万元，下降6.41%。主要用于：乡村旅游、村级文化室群众文化活动设备购置，乡镇综合文化站维护与免费开放，开展文化下乡活动等。

---社会保障和就业支出3002.31万元，增长15.49%。主要用于：行政事业单位离退休费及离退休人员健康休养费、机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、抚恤、残疾人事业支出、优抚支出、城乡居民最低生活保障，特困人员供养、敬老院管理及正常运转等。

---卫生健康支出251.13万元，增长31.98%。主要用于：行政事业单位人员的医疗配套、城乡居民合作医疗保障、优抚对象医疗补助、新冠肺炎疫情防控等。

---节能环保支出73万元。主要用于：农村社区环境卫生，人居环境整治等。

---农林水事务及其他支出2247.19万元，下降6.69%。主要用于：确保农业水利事业运行，农业生产支持补贴，农村基础设施建设、农业生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助等。

---交通运输支出819.37万元，增长47.68%。主要是车辆购置税用于农村公路建设支出。

---资源勘探工业信息支出5万元。主要用于其他工业和信息产业监管支出。

---灾害防治及应急管理支出100.53万元，增长64.15%。主要用于：消防应急救援，自然灾害救灾及恢复重建支出等。

---住房保障支出91.73万元，增长8.76%。主要用于：职工住房公积金支出。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入230.57万元，政府性基金支出230.57万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。主要用于：农村基础设施建设支出45.24万元，其他城市基础设施配套费安排的支出64万元，用于社会福利的彩票公益金支出106.33万元，用于体育事业的彩票公益金支出15万元。

（三）2020年财政工作情况

1.紧扣发展主线，培植税源，增添后劲。我镇认真分析税收结构，切实增强责任意识和主动意识，充分转变职能，全力以赴服务经济发展，在培植财源的道路上不断开拓进取、锐意创新，认真落实各项目标任务。合理调整税收结构，促进税源孵化，保障产业发展，为税收增添动力。

2.科学管理，优化支出结构，社会事业协调发展。加大财政支出透明度，让财政取之于民，用之于民。以科学管理、量化支出为原则促进各项事业协调发展，保障了政府机关基本运转和机关事业单位人员工资及各项津补贴按标准全额落实到位，保障了村级组织运转办公和落实了村级服务群众工作经费，加大了基本经济建设中基础设施建设支出的比重。

3.统筹兼顾，扎实改善民生，努力构建美丽清溪。始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，及时准确的实现城乡低保、特困救济和民政优抚等支出。保证了各项资金及时足额发放，确保上级各项惠农、支农政策不折不扣落实。

4.创新创优，强化资金监管，着实打造阳光财政。一是深化部门预算管理制度改革。强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则组织预算编制，搞好预算执行情况分析，提高了预算的前瞻性、连续性、约束性。二是严格推行财务管理制度。根据精细化管理的相关要求，践行“收支两条线”、牢固树立过“紧日子”思想，出台了过紧日子举措，有效压缩了一般性开支，特别是加强了公车运行经费、接待费支出的管理，较好的制止了支出的随意性。三是有计划地开展财务收支和预算执行情况检查。转变财政监督思路，整合监督资源，突出村级账务检查，规范财务会计核算，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，我镇2020年财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题。一是经济结构单一，财政增收的基础不够稳定。二是刚性支出占比较大，收支压力沉重，保运转、保稳定的压力仍然存在，可供财政统筹安排的财力不足。三是村级工作繁重，资金需求较大。四是社会事业发展资金缺口大。针对存在的问题，我们将高度重视，加大争资力度，多方培植财源，优化支出结构，加强业务培训，严格财政监管，努力增收节支，力争取得更好成绩。

   二、2021年财政预算草案

2021年预算编制原则：一是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。二是贯彻落实“三保”支出要求，优先安排保工资、保运转、保基本民生支出。三是政府重大决策部署，大力调整支出结构，全力支持重点项目的实施。

2021年财政收支预算草案

全镇一般公共预算收入预计为308万元，加上上级补助收入5244万元，上年结转收入2181万元，本年收入总计7733万元。一般公共预算支出安排总计7733万元。

1、收入预算项目安排情况

---增值税191万元，比上年实际增长1.13%。

---企业所得税50万元，比上年实际增长2.29%。

---个人所得税31万元，比上年实际增长3.74%。

---资源税5万元，比上年实际增长31.57%。

---城市维护建设税13万元，比上年实际增长1.72%。

---房产税3万元，比上年实际增长50%。

---印花税7万元，比上年实际增长7.69%。

---城镇土地使用税1万元，比上年实际增长233.33%。

---土地增值税3万元，比上年实际增长25%

    ---耕地占用税3万元，比上年实际增长20%。

---契税1万元，比上年实际下降67.74%。

2、支出预算项目安排情况

---一般公共服务支出安排1300万元。主要用于：保障党政机关、人大、纪委监委、群团组织等正常运转和履职，支持基层组织党建工作、信访、人大代表工作、其他市场监督管理等公共事务工作的顺利开展。

---公共安全支出安排12万元。主要用于：支持平安建设、扫黑除恶、群防群治、普法宣传、保障一般公共安全。

---文化旅游体育与传媒支出安排120万元。主要用于：支持乡村旅游、事业发展，保障综合文化站、村文化活动室免费开放，图书购置，开展文化、宣传活动及公共文化服务体系建设等。

---社会保障和就业支出安排3100万元。主要用于城乡低保、重点优扶对象、特困人员救助、困难群众生活临时救济，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、支持残疾人事业发展，促进就业等。

---卫生健康支出安排250万元。主要用于：机关事业单位人员的医疗配套、城乡居民合作医疗补助、优抚对象医疗补助等。

---农村节能环保支出安排50万元。主要用于：支持节能减排、支持农村环境综合整治。

---农林水事务支出安排2296万元。主要用于：保障扶贫项目建设，支持乡村振兴建设，支持农业生产发展、农村基础设施建设，支持农村水利项目建设，推进农村综合改革等。

---交通运输支出安排400万元。主要用于：支持农村公路建设。

---灾害防治及应急管理支出安排105万元。主要用于：地质灾害防治，困难群众自然灾害生活救助，消防应急救援及安全生产监督等。

---住房保障支出安排100万元。主要用于：住房公积金财政配套。

三、2021年财政工作打算

2021年，全镇财政工作紧紧围绕全镇中心工作，优化财政支出结构，强化预算管理，更好地发挥财政职能作用，确保各项财政工作取得新的成效。

   （一）狠抓财税收入，强化财税征管。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。三是努力挖掘非税收入增收潜力，促进财政收入增长。

（二）强化预算管理，严格预算约束。坚决贯彻落实“过紧日子”要求。优先用于保工资、保运转、保基本民生。优化支出结构，严格执行中央八项规定精神，严控一般性支出和“三公”经费，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，牢固树立“用财有度”的“过紧日子”的思想。  

（三）推进财政改革，提高资金绩效。一是深入推进国库集中支付电子化，提高财政信息化管理水平。二是进一步加强行政事业单位内控制度建设，做到管理与监督同步到位。三是全面推进政府会计制度应用，确保会计核算新体系有效运行。四是继续加强财政投资评审，政府采购，推进机关事业单位经营性资产集中统一监管。  

   （四）严肃财经纪律，规范财务行为。一是坚持不懈抓好财政干部党风廉政建设，严格执行财务报账制度，不断推进财政监管体系有效落实，确保财政资金安全。二是加强监督检查，对镇级财务和村级财务运行进行全面检查，进一步规范财务管理，严肃财经纪律。三是加强财政政策、业务技能、财经纪律、法规政策学习与培训，全面提高财政干部队伍实际操作能力和财政财务业务水平。

各位代表！2021年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作十分重要。在镇党委的坚强领导下，在镇人大和县财政局的监督指导下，通过我们的共同努力，就一定能够完成全年各项财政工作目标任务，为全镇经济社会持续健康发展做出新贡献！

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