重庆市秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等单位组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关单位及派驻机构开展其他领域的联合执法。

9.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

10.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

11.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况，传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

12.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作；负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学，积极开展教学总结和研究，不断提高教学质量；完成上级交办的其他工作事务。

13.工会。主要职能是维护职工合法权益；参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

14.团委。主要职责是领导镇共青团工作，对镇上的青少年组织进行指导和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况；组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

15.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女和平。

16.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

17.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

18.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

19.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

20.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和单位授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关单位及其派驻机构开展联合执法。

21.特色产业发展中心。主要职责：承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5084.05万元，支出总计5084.05万元。收支较上年决算数增加209.79万元，增长4.30%，主要原因是我镇作为重点乡镇，项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4912.26万元，较上年决算数增加572.83万元，增长13.20%，主要原因是我镇作为重点乡镇，项目增加。其中：财政拨款收入4912.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余171.79万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5056.06万元，较上年决算数增加181.80万元，增长3.73%，主要原因是我镇作为重点乡镇，项目增加。其中：基本支出921.56万元，占18.23%；项目支出4134.50万元，占81.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余27.99万元，较上年决算数增加27.99万元，增长100.00%，主要原因是年底事业人员绩效未及时发放，结转27.99万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5084.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加744.62万元，增长17.16%。主要原因是我镇作为重点乡镇，项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3938.76万元，较上年决算数减少366.35万元，下降8.51%。主要原因是在编在职人员减少。较年初预算数增加2683.19万元，增长213.70%。主要原因是年初只预算人员类经费，年中追加项目预算，此外，年初财政拨款结转和结余171.79万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4082.56万元，较上年决算数减少222.55万元，下降5.17%。主要原因是在编在职人员减少。较年初预算数增加1472.92万元，增长56.44%。主要原因是年初只预算人员类经费，年中追加项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.99万元，较上年决算数增加27.99万元，增长100.00%，主要原因是事业人员绩效未及时发放。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出597.13万元，占14.63%，较年初预算数增加22.50万元，增长3.92%，主要原因是补发退休、病亡、调出县外等人员艰边基数调整增资部分及党龄40年以上老党员生活补贴。

（2）国防支出3.00万元，占0.07%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算，用于民兵建设支出。

（3）公共安全支出8.04万元，占0.20%，较年初预算数增加7.84万元，增长3920.00%，主要原因是年中追加预算，用于大学生入伍奖励。

（4）科学技术支出14.85万元，占0.36%，较年初预算数增加14.85万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算，用于蔬菜大棚项目支出建设。

（5）文化旅游体育与传媒支出148.37万元，占3.63%，较年初预算数减少57.39万元，下降27.89%，主要原因是落实过紧日要求，减少相关支出。

（6）社会保障与就业支出221.17万元，占5.42%，较年初预算数增加50.68万元，增长29.73%，主要原因是

（7）卫生健康支出55.93万元，占1.37%，较年初预算数增加22.74万元，增长68.51%，主要原因是年中追加预算，用于涌洞村便民服务中心装修建设支出。

（8）节能环保支出234.33万元，占5.74%，较年初预算数增加41.07万元，增长21.25%，主要原因是年中追加预算，用于护林员补助及环境卫生整理方面的相关支出。

（9）城乡社区支出104.65万元，占2.56%，较年初预算数增加74.16万元，增长243.23%，主要原因是年中追加预算，用于新农村传统村落保护建设支出。

（10）农林水支出2285.05万元，占55.97%，较年初预算数增加1553.01万元，增长212.15%，主要原因是年中追加项目，用于老旧堰渠整治及红花油茶种植、银花管护等农林水项目建设支出。

（11）商业服务业等支出309.43万元，占7.58%，较年初预算数减少290.08万元，下降48.39%，主要原因是集配中心的建设在上一年度陆续完工，2023年度减少相关方面的支出。

（12）自然资源海洋气象等支出25.91万元，占0.63%，较年初预算数增加25.91万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算，用于国土空间规划及耕地流出恢复奖补，提高自然资源利用率。

（13）住房保障支出60.11万元，占1.47%，较年初预算数减少2.36万元，下降3.78%，主要原因是在编在职人员的减少。

（14）灾害防治及应急管理支出14.59万元，占0.36%，较年初预算数增加7.00万元，增长92.23%，主要原因是抗旱及地质灾害救灾相关工作的开展。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出921.56万元。其中：人员经费782.28万元，较上年决算数减少82.18万元，下降9.51%，主要原因是在编在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费139.28万元，较上年决算数减少25.44万元，下降15.44%，主要原因是落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入973.50万元，较上年决算数增加939.19万元，增长2737.37%，主要原因是美丽宜居示范乡镇项目的推进及川河盖人居环境整治项目的开展。本年支出973.50万元，较上年决算数增加939.19万元，增长2737.37%，主要原因是美丽宜居示范乡镇项目的推进及川河盖人居环境整治项目的开展。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.78万元，较年初预算数减少2.64万元，下降17.12%，主要原因是落实过紧日子要求。较上年支出数增加8.20万元，增长179.04%，主要原因是2022年度未及时进行报账，统一在2023年度报账，导致较上一年度增长179.04%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是无此项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是无此项支出。

公务车运行维护费12.78万元，主要用于公务用车加油及维修。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降17.12%，主要原因是落实过紧日子要求。.较上年支出数增加8.20万元，增长179.04%，主要原因是2022年度未及时进行报账，统一在2023年度报账，导致较上一年度增长179.04%。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费6.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数减少0.38万元，下降37.25%，主要原因是落实过紧日子要求。本年度培训费支出3.50万元，较上年决算数增加1.95万元，增长125.81%，主要原因是各科室业务技能培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114.35万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、水费、电费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少46.60万元，下降28.95%，主要原因是落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对单位整体和126个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4134.5万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门2022年古田村育苗大棚建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金268.72万元，评价得分74.27分，评价等次为中，绩效评价发现了项目成本控制不严、经济效益不明显等主要问题，提出加强成本管理工作，建立成本监控机制等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：田国明023-76622652。