秀山土家族苗族自治县人民政府

关于2023年县级预算调整方案（草案）的报告

——2023年11月27日在县十八届人大常委会第十三次会议上
县财政局局长  刘  炼

县人大常委会：

县十八届人大第三次会议审查批准了《秀山土家族苗族自治县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》。在预算执行过程中，因财政收入变化、政策性调整、新增地方政府债券等方面的原因，财政收入和财政支出均发生了变化。按照预算法有关规定，县财政局编制了2023年县级预算调整方案，现将相关情况报告如下。

一、预算调整事项

（一）本级收入增加

一是一般公共预算本级收入增加19300万元，其中税收收入3300万元、非税收入增加16000万元，主要是专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入（特许经营权转让）增收。

二是政府性基金预算本级收入增加9200万元，主要是城市基础设施配套费收入增收。

（二）转移性收入增加

一是上级补助收入增加126133万元，其中一般公共预算增加121173万元，政府性基金预算增加4960万元。

二是调入资金调增16026万元，其中从国有资本经营预算调入调增16026万元。

（三）地方政府债务收入增加

一是新增债券收入增加242800万元，其中一般债券收入增加17800万元，主要是用于园区周边道路管网等工程；专项债券收入增加225000万元，主要是安排产业园区基础设施建设支出108400万元，安排社会保障支出34900万元，安排农林水建设支出28200万元，安排文化旅游支出31000万元，安排教育卫生支出18500万元，安排棚户区改造支出4000万元。

二是置换债券收入增加124401万元，其中一般公共预算置换债券收入增加87701万元，政府性基金预算置换债券收入增加36700万元。

二、县级预算调整方案

（一）一般公共预算

县级收入预算总计调整为1008815万元，调增262000万元。其中：本级收入预算调整为198015万元，调增19300万元，主要是调增税收收入3300万元、非税收入16000万元；转移性收入调整为810800万元，调增242700万元，主要是调增上级补助收入121173万元、地方政府债务收入105501万元，调入资金增加16026万元。

县级支出预算总计调整为1008815万元，调增262000万元。其中：本级支出预算调整为828726万元，调增165342万元；转移性支出调整为180089万元，调增96658万元，主要是调增地方政府债务还本支出88162万元、补助乡镇支出20029万元，调减上解支出11533万元。

预算调整后，一般公共预算收入总计1008815万元，一般公共预算支出总计1008815万元，收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

县级收入预算总计调整为465860万元，调增275860万元。其中：本级收入调整为174700万元，调增9200万元，主要是城市基础设施配套费收入增收8000万元；转移性收入调整为291160万元，调增266660万元，主要是调增上级补助收入4960万元、地方政府债务收入261700万元。

县级支出预算总计调整为465860万元，调增275860万元。其中：本级支出预算调整为361064万元，调增234511万元，主要是上级专款和新增专项债券相应安排的支出调增；转移性支出调整为104796万元，调增41349万元，主要是调增地方政府债务还本支出36700万元、补助乡镇支出4449万元、上解支出200万元。

预算调整后，政府性基金预算收入总计465860万元，政府性基金预算支出总计465860万元，收支相抵，县级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

县级国有资本经营预算收入不作调整。国有资本经营预算本级支出调减16026万元，调出资金调增16026万元（调入一般公共预算）。

三、全县预算变动情况

县十八届人大第三次会议后，汇总乡镇财政收支预算和上述调整事项，全县一般公共预算收入由年初预算749100万元调整为1011100万元，调增262000万元，其中：本级收入调增19300万元，上级补助收入调增121173万元，从国有资本经营预算调入调增16026万元，地方政府债务收入调增105501万元。全县一般公共预算支出由年初预算749100万元调整为1011100万元，调增262000万元，其中：本级支出调增185371万元，上解支出调减11533万元，地方政府债务还本支出调增88162万元。

全县政府性基金预算收入由年初预算190000万元调整为465860万元，调增275860万元，其中：本级收入调增9200万元，上级补助收入调增4960万元，地方政府债务收入调增261700万元；全县政府性基金预算支出由年初预算190000万元调整为465860万元，调增275860万元，其中：本级支出调增238960万元，上解支出调增200万元，地方政府债务还本支出调增36700万元。

汇报完毕，请审议。

附件：1.2023年县级一般公共预算收支调整预算表

2.2023年县级政府性基金预算收支调整预算表

3.2023年县级国有资本经营预算收支调整预算表

4.2023年县级一般公共预算转移支付收支调整预算表