重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责党和国家领导人、国家机关各部门、市委市政府 领导、市级部门、县外领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

3、协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政 府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

4、负责研究县政府各部门、有关单位和各乡镇（街道） 请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批，办 理市政府和市级部门及各方面的来文来电。

5、负责向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经 济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决 策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

6、负责督促检查县政府各部门、有关单位、各乡镇（街 道）对市政府和县政府决定事项及县政府领导同志批示的执行情 况，及时向县政府领导同志报告。

7、负责组织、协调县政府举办的全县性大型活动。

8、负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人 大代表建议、政协委员提案办理工作。

9、负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

10、积极推进政府职能转变，负责行政审批制度改革等政 府职能转变工作，负责电子政务建设、政务服务平台管理工作。 推进“互联网+政务服务”工作。

11、负责宣传和贯彻执行有关外事、港澳工作法律、法规和方针政策；负责我县外事、港澳工作的统筹、规划、协调和 管理，处理涉外、港澳事务；承担我县外事、港澳工作。

12、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级。加挂秀山土家族苗族自治县人民政府外事办公室、秀山土家族苗族自治县政务服务管理办公室牌子。中共秀山土家族苗族自治县委外事工作委员会为县委议事协调机构，中共秀山土家族苗族自治县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。秀山土家族苗族自治县人民政府办公室设下列11个内设机构：

分别是：督查科、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、信息调研科、审改科、行政科、外事科、人事科。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,709.18万元，支出总计1,709.18万元。收支较上年决算数减少197.53万元、下降10.36%，主要原因是减少一般性支出，降低五项支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2019年度收入合计1,649.64万元，较上年决算数减少211.67万元，下降11.37%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,649.64万元，占100.00%，年初结转和结余59.53万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,697.50万元，较上年决算数减少149.68万元，下降8.10%，主要原因是降低行政支出及人员调动中人员支出减少。其中：基本支出1,398.23万元，占82.37%；项目支出299.27万元，占17.63%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11.68万元，较上年决算数减少47.85万元，下降80.38%，主要原因使用部分上年度结转结余资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,709.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少197.53万元，下降10.36%。主要原因是降低预算、减少一般性支出。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,649.64万元，较上年决算数减少211.67万元，下降11.37%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加262.14万元，增长18.89%。主要原因是年中追加安排一般行政管理事务支出预算等经费。此外，年初财政拨款结转和结余59.53万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,697.50万元，较上年决算数减少149.68万元，下降8.10%。主要原因是减少一般性支出，降低五项支出。较年初预算数增加310.00万元，增长22.34%。主要原因是支出职工目标考核奖、超额绩效、健康休养费等。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.68万元，较上年决算数减少47.85万元，下降80.38%，主要原因是使用部分上年度结转结余资金。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,479.51万元，占87.16%，较年初预算数增加325.19万元，增长28.17%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务增加。

  （2）社会保障与就业支出132.01万元，占7.78%，较年初预算数减少11.31万元，下降7.89%，主要原因是人员调动。

  （3）卫生健康支出38.91万元，占2.29%，较年初预算数减少1.78万元，下降4.37%，主要原因是人员调动。

  （4）住房保障支出47.07万元，占2.77%，较年初预算数减少2.09万元，下降4.25%，主要原因是人员调动。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,398.23万元。其中：人员经费1,012.89万元，较上年决算数减少1.06万元，下降0.10%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费385.34万元，较上年决算数减少44.42万元，下降10.34%，主要原因是降低办公经费开支，减少其他商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物管费、邮电费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计64.63万元，较年初预算数减少25.37万元，下降28.19%，主要原因是降低“三公”经费支出。较上年支出数减少41.57万元，下降39.14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用，较上年支出数减少1.90万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.93万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.93万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排公务用车购置经费。较上年支出数增加0.05万元，增长0.28%，主要原因是购车价值不一致。

公务车运行维护费43.17万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、公务活动工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.83万元，下降28.05%，主要原因是控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少28.02万元，下降39.36%，主要原因是控制公务车运行维护支出。

公务接待费3.53万元，主要用于接待主要用于接待市级部门调研工作、招商引资等。费用支出较年初预算数减少19.47万元，下降84.65%，主要原因是减少公务接待数量，控制接待开支。较上年支出数减少11.70万元，下降76.82%，主要原因是减少公务接待数量，控制接待开支。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待56批次398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费88.74元，车均购置费17.93万元，车均维护费4.80万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出385.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少44.42万元，下降10.34%，主要原因是减少办公费、差旅费开支。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.77万元，较上年决算数增加0.51万元，增长7.02%，主要原因是会议资料费有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.30万元，较上年决算数减少7.30万元，下降96.05%，主要原因是今年培训次数较少。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额55.82万元，其中：政府采购货物支出55.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购大型打印机及办公电脑等。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元，从评价情况来看，保障了机关的正常运行、职工的正常工资福利待遇，兑现了职工的差旅费，提高了职工的工作效率。

  （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

一般行政管理事务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况顺利，达到预期目标。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果是保障了机关的正常运转，有效保障了单位职工的正常工资福利待遇。

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76671060

  决算公开表.pdf