秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

 1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、政务公开、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（项目办公室）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整、项目建设、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村委自治组织建设、村公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.乡村振兴办公室（农环办公室）。主要负责：乡村振兴、“两不愁三保障”动态监测、垃圾分类、人居环境整治等工作。

9.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

10.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

12.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

13.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（三）单位构成

我乡现有行政编制18个，实有人数18人；工勤编制1个，实有人数1人；参公编3个，实有人数2人；事业编制15个，实有人数14人；离休0人；退休11人。独立核算机构7个，较上年增长6个，增长原因为2022年启用预算管理一体化系统后，账务处理分为7个站所设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2，207.14万元，支出总计2，207.14万元。收支较上年决算数减少281.12万元，下降11.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少，新建项目较少，各类社会帮扶资金有所减少，导致收入减少。主要用于保障日常运转、人员工资、各类民生支出、部分产业项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1，960.34万元，较上年决算数减少114.02万元，下降5.5%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款和其他收入减少。主要用于保障日常运转、人员工资和各类民生支出，以及部分产业项目支出。其中：财政拨款收入1，960.34万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余246.8万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2，207.14万元，较上年决算减少26.42万元，下降1.2%，主要原因是本年度乡村振兴项目投入较少，项目建设较去年减少。主要用于保障日常运转、人员工资和各类民生支出，以及部分产业项目支出。其中：基本支出855.65万元，占38.8%；项目支出1，351.5万元，占61.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少254.7万元，下降100.0%，主要原因是2022年项目完工及时拨付资金，导致无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1，960.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.02万元，增长0.6%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款增加，其他收入减少，同时2022年产业项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1，912.64万元，较上年决算数增加228.64万元，增长13.6%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。主要用于保障日常运转、人员工资、各类民生支出、部分产业项目支出。较年初预算数增加434.1万元，增长29.4%。主要原因是部分农林水预算与基础设施发展、生产发展等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1，912.64万元，较上年决算数增加122.88万元，增长6.9%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。主要用于保障日常运转、人员工资、各类民生支出、部分产业项目支出。较年初预算数增加434.1万元，增长29.4%。主要原因是部分农林水预算与基础设施发展、生产发展等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少72.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度项目完工后，结余资金已拨付，无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出524.55万元，占27.4%，较年初预算数增加151.69万元，增长40.7%，主要原因是2022年财政拨款收入增加，主要用于职工的工资、社保、日常的办公经费、电费、水费缴纳。

（2）国防支出5万元，占0.3%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是国防支出年初未纳入预算，主要用于中平乡武装部正规化建设采购物资，建设武装部。

（3）公共安全支出2.12万元，占0.1%，较年初预算数增加2.12万元，增长100.0%，主要原因是公共安全支出年初未纳入预算，主要用于开展信访劝返工作、全面反诈宣传工作等开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出61.43万元，占3.2%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.3%，主要原因是群众文化与其他广播电视部门的人员社保基数调标。主要用于保障人员工资、社保缴费、开展文化活动等。

（5）社会保障与就业支出599.34万元，占31.3%，较年初预算数增加107.09万元，增长21.8%，主要原因是社会保障与就业支出人员经费调标，主要用于保障人员工资、社保、优抚对象补助、城镇农村低保。

（6）卫生健康支出38.48万元，占2.0%，较年初预算数增加4.09万元，增长11.9%，主要原因是新增一部分疫情防控专项经费，年初未纳入预算。主要用于职工的医疗保险缴费、疫情防控开支等。

（7）节能环保支出51.74万元，占2.7%，较年初预算数增加1.74万元，增长3.5%，主要用于环卫工人工资和保险缴费、集镇保洁费、集镇路灯电费。

（8）城乡社区支出42.39万元，占2.2%，较年初预算数减少49.74万元，下降54.0%，主要原因是减少不必要的开支，落实中央八项规定，勤俭节约，主要用于机关食堂的开支，保障人员经费等。

（9）农林水支出541.73万元，占28.3%，较年初预算数增加199.09万元，增长58.1%，主要原因是主要原因是部分农业水支出年初未纳入预算，主要用于银花、油茶管护、产业路的修建等。

（10）住房保障支出32.86万元，占1.7%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.4%，主要原因是人员变动，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出13万元，占0.7%，较年初预算数增加13万元，增长100.0%，主要原因是灾害防治及应急管理支出年初未纳入预算，主要用于自然灾害引起山体塌方抢险工程款、抗旱救灾工程款、地质灾害群测群防员补助等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出855.65万元。其中：人员经费752.82万元，较上年决算数增加68.47万元，增长10.0%，主要原因是工资标准调整、保险配套缴费基数调整、人员变动。人员经费用途主要包括职工工资发放、保险和公积金配套缴纳、退休人员健康休养费、职工年终绩效奖和平时考核奖等。公用经费102.82万元，较上年决算数减少54.99万元，下降34.8%，主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支，公用经费用途主要包括包括机关运转水、电、网络费、办公设备和耗材采购费，报刊订阅费，车辆运行维修维护费，机关食堂用餐开支，职工差旅费、培训费和通讯费以及一些其他日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入47.7万元，较上年决算数减少18.3万元，下降27.7%，主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款项目减少，收入减少，支出也相应的减少。本年支出47.7万元，较上年决算数减少38.31万元，下降44.5%，主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款项目减少，收入减少，支出也相应的减少。主要用于地质灾害群测群防员监测补助资金、公路硬化工程、公路错车道工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.45万元，较年初预算数增加7.45万元，增长100.0%，主要原因是2022年三公经费支出年初未纳入预算。较上年支出数减少2.95万元，下降28.4%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.45万元，主要用于主要用于公务用车加油、维修维护、洗车、保险等开支。费用支出较年初预算数增加7.45万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年初公务车运行维护费并未纳入预算。较上年支出数减少2.95万元，下降28.4%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，因落实市委办公厅关于解决基层形式主义具体措施，精简会议，压缩会议开支原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数减少4.78万元，下降87.7%，主要原因是疫情封控出行减少，导致职业技能培训活动支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.71万元，主要用于开支行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务，包括办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少69.1万元，下降43.8%，主要原因是本年商品和服务开支减少造成,较本年预算数增加9.29万元，增长11.7%，主要原因是部分公用经费未纳入年初预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和27个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金632.06万元。