重庆市秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

钟灵镇人民政府依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

6.负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，信访维稳，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。

9.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市秀山县钟灵镇人民政府，内设10个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3443.69万元，支出总计3443.69万元。收支较上年决算数减少2256.16万元，下降39.58%，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

2.收入情况。2023年度收入合计3101.58万元，较上年决算数减少1069.43万元，下降25.64%，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。其中：财政拨款收入3101.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余342.11万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3443.69万元，较上年决算数减少2256.16万元，下降39.58%，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。其中：基本支出793.19万元，占23.03%；项目支出2650.50万元，占76.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，本年度收支持平零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3443.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少727.32万元，下降17.44%。主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3086.96万元，较上年决算数减少996.87万元，下降24.41%。主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加2306.83万元，增长295.70%。主要原因是依据实际需求年中追加秀山县2023年钟灵镇旺龙至岑团坳河堤整治工程、秀山县钟灵镇2023年旺龙村中药材基地生产便道项目（民族工作专项）等部分项目，有效推进产业建设等发展。此外，年初财政拨款结转和结余200.50万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3287.46万元，较上年决算数减少796.37万元，下降19.50%。主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加1857.01万元，增长129.82%。主要原因是秀山县2023年钟灵镇旺龙至岑团坳河堤整治工程、秀山县钟灵镇2023年旺龙村中药材基地生产便道项目（民族工作专项）等部分项目，有效推进产业建设等发展。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，本年度收支持平零结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出735.79万元，占22.38%，较年初预算数增加115.33万元，增长18.59%，主要原因是依据实际需求追加秀山县钟灵镇2023年旺龙村中药材基地生产便道项目（民族工作专项）等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（2）国防支出3.00万元，占0.09%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加民兵专项业务经费，造成全年支出数较年初预算数增加。

（3）公共安全支出15.26万元，占0.46%，较年初预算数增加15.06万元，增长7530.00%，主要原因是依据实际需求追加第二季度平安建设经费等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出6.50万元，占0.20%，较年初预算数增加1.50万元，增长30.00%，主要原因是2021年公共文化服务体系（新时代文明实践中心建设项目）项目支出增加，造成全年支出数较年初预算数增加。

（5）社会保障与就业支出127.66万元，占3.88%，较年初预算数增加23.56万元，增长22.63%，主要原因是退休人员、社保基数调整等造成与年初预算数差异。

（6）卫生健康支出33.86万元，占1.03%，较年初预算数增加6.63万元，增长24.35%，主要原因是追加疫情防控专项经费、严重精神障碍患者监护人奖励等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（7）节能环保支出387.82万元，占11.80%，较年初预算数减少42.73万元，下降9.92%，主要原因是压减环保方面不必要的支出成本，最大可能发挥资金使用效能。

（8）城乡社区支出5.00万元，占0.15%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是追加综合环境治理项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（9）农林水支出1869.99万元，占56.88%，较年初预算数增加1699.59万元，增长997.41%，主要原因是追加钟灵镇2023年茶叶基地管护项目、秀山县2023年钟灵镇旺龙至岑团坳河堤整治工程等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（10）自然资源海洋气象等支出9.21万元，占0.28%，较年初预算数增加9.21万元，增长100.00%，主要原因是追加新增耕地指标款安排2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（11）住房保障支出49.16万元，占1.50%，较年初预算数增加1.26万元，增长2.63%，主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

（12）灾害防治及应急管理支出44.21万元，占1.34%，较年初预算数增加31.06万元，增长236.20%，主要原因是追加2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害资金）、2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（13）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少11.47万元，下降100.00%，主要原因是根据实际情况缩减开支，落实过紧日子政策。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出793.19万元。其中：人员经费633.13万元，较上年决算数减少463.45万元，下降42.26%，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。人员经费用途主要包括基本工资、绩效津贴、社保、公积金等方面。公用经费160.05万元，较上年决算数减少6.12万元，下降3.68%，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余141.61万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.62万元，较上年决算数减少72.56万元，下降83.23%，主要原因是钟灵镇凯堡村后坝组河堤修复及附属工程等项目为上年结转，导致本年收入减少。本年支出156.23万元，较上年决算数增加69.05万元，增长79.20%，主要原因是钟灵镇凯堡村后坝组河堤修复及附属工程等项目为上年结转，导致本年支出比上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降23.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.31万元，下降23.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。较上年支出数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。

公务车运行维护费7.68万元，主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降23.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.31万元，下降23.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我单位未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.89万元，较上年决算数减少4.64万元，下降71.06%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减不必要会议支出。本年度培训费支出1.92万元，较上年决算数减少0.53万元，下降21.63%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减不必要培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出160.05万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数减少6.12万元，下降3.68%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减不必要支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对122个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2650.50万元。本单位2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位对钟灵镇2023年凯贺村油茶基地套种银花项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.60万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对钟灵镇2023年银花基地配套设施设备购置项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对钟灵镇2023年云隘村山银花管护项目项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，使评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈容023-76628008

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。