重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中和街道办事处是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3、负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4、协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。  

7、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  

8、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

9、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  

10、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。  

11、配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合办事机构（8个）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2.其他办事机构：综合行政执法办公室。

3.街道事业站所（6个）：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3256.24万元，支出总计3256.24万元。收支较上年决算数减少1480.00万元，下降31.25%，主要原因是因2023年城乡低保、特困人员供养等惠民补贴由一卡通发放，不作为单位收入支出，按县政府要求过紧日子，压减一般性支出，规范津补贴发放，全年收入较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3153.18万元，较上年决算数减少1299.20万元，下降29.18%，主要原因是2023年城乡低保、特困人员供养等惠民补贴由一卡通发放，不作为单位收入支出，按县政府要求过紧日子，压减一般性支出，规范津补贴发放，全年财收入较上年减少。其中：财政拨款收入3153.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余103.06万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3216.01万元，较上年决算数减少1520.23万元，下降32.10%，主要原因是因2023年城乡低保、特困人员供养等惠民补贴由一卡通发放，不作为单位收入支出，按县政府要求过紧日子，压减一般性支出，规范津补贴发放，全年支出较上年减少。其中：基本支出1772.41万元，占55.11%；项目支出1443.61万元，占44.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余40.23万元，较上年决算数增加40.23万元，增长100.00%，主要原因是本年度收支持平零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3153.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1299.20万元，下降29.18%。主要原因是2023年城乡低保、特困人员供养等惠民补贴由一卡通发放，不作为单位收入支出，按县政府要求过紧日子，压减一般性支出，规范津补贴发放，全年财政拨款收、支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3106.70万元，较上年决算数减少1285.19万元，下降29.26%。主要原因是因2023年城乡低保、特困人员供养等惠民补贴由一卡通发放，不作为单位收入支出，按县政府要求过紧日子，压减一般性支出，规范津补贴发放，全年财政拨款收入较上年减少。较年初预算数增加796.91万元，增长34.50%。主要原因是依据实际需求年中追加中和街道第一至四季度平安建设经费、背街小巷保洁费、疫情防控专项经费等项目开支，用于发放背街小巷清扫清运人员工资、网格员工资、疫情防控工作各项开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3066.47万元，较上年决算数减少1325.42万元，下降30.18%。主要原因是因2023年城乡低保、特困人员供养等惠民补贴由一卡通发放，不作为单位收入支出，按县政府要求过紧日子，压减一般性支出，规范津补贴发放，全年财政拨款支出较上年减少。较年初预算数增加634.52万元，增长26.09%。主要原因是依据实际需求年中追加中和街道第一至四季度平安建设经费、背街小巷保洁费、疫情防控专项经费等项目开支，用于发放背街小巷清扫清运人员工资、网格员工资、疫情防控工作各项开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.23万元，较上年决算数增加40.23万元，增长100.00%，主要原因是按要求2022年事业人员超额绩效清算资金40.23万元需要考核发放，故结转至次年发放。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出931.27万元，占30.37%，较年初预算数增加44.24万元，增长4.99%，主要原因是依据实际需求年中追加信访问题专项资金、秀山县中和街道丹凤社区居委会2023年各族群众互嵌式社区环境建设项目（民族工作专项）资金，造成全年支出数较年初预算数增加。

（2）国防支出5.00万元，占0.16%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求年中追加民兵专项业务经费。

（3）公共安全支出72.20万元，占2.35%，较年初预算数增加69.74万元，增长2834.96%，主要原因是依据实际需求年中追加中和街道第一至四季度平安建设经费，用于社区治安巡逻防控开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出64.75万元，占2.11%，较年初预算数增加0.83万元，增长1.30%，主要原因依据实际需求年中追加国家非物质文化遗产保护资金，用于开展中和街道长桌宴民俗活动，增加民俗文化氛围。

（5）社会保障与就业支出558.15万元，占18.20%，较年初预算数增加63.59万元，增长12.86%，主要原因是退休人员、社保基数调整等造成与年初预算数差异。

（6）卫生健康支出345.23万元，占11.26%，较年初预算数增加283.14万元，增长456.02%，主要原因是追加疫情防控专项经费等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（7）节能环保支出154.80万元，占5.05%，较年初预算数增加104.80万元，增长209.60%，主要原因是年中追加安排了背街小巷保洁费，用于发放背街小巷清扫清运人员工资。

（8）城乡社区支出156.33万元，占5.10%，较年初预算数增加76.67万元，增长96.25%，主要原因是年中追加安排了两违整治工作经费、综合环境治理经费，用于两违拆除及防治工作、环境治理相关开支，造成全年支出数较年初预算数增加。

（9）农林水支出655.31万元，占21.37%，较年初预算数减少24.26万元，下降3.57%，主要原因是追加中和街道2023年乡村治理积分制推广、中和街道2023年公益性岗位开发项目等部分项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（10）资源勘探信息等支出0.75万元，占0.02%，较年初预算数增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了食品安全类工业发展专项资金，造成全年支出数较年初预算数增加。

（11）自然资源海洋气象等支出1.10万元，占0.04%，较年初预算数增加1.10万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了新增耕地指标款安排2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金，造成全年支出数较年初预算数增加。

（12）住房保障支出121.59万元，占3.97%，较年初预算数增加8.93万元，增长7.93%，主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1772.41万元。其中：人员经费1594.62万元，较上年决算数减少109.81万元，下降6.44%，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。人员经费用途主要包括基本工资、绩效津贴、社保、公积金等方面。公用经费177.79万元，较上年决算数减少29.11万元，下降14.07%，主要原因是按县政府要求过紧日子，压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.48万元，较上年决算数减少10.40万元，下降18.28%，主要原因是本年度政府性基金收入减少。本年支出46.48万元，较上年决算数减少10.40万元，下降18.28%，主要原因是本年度政府性基金收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.68万元，较年初预算数减少5.32万元，下降53.20%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是达到折旧年限车辆已报废，维修费减少。较上年支出数减少5.22万元，下降52.73%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。较上年支出数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。

公务车运行维护费4.68万元，主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降53.20%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出、达到折旧年限车辆已报废，维修费减少。较上年支出数减少5.22万元，下降52.73%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出、达到折旧年限车辆已报废，维修费减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我单位我开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.79万元，较上年决算数增加0.46万元，增长13.81%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减不必要会议支出。本年度培训费支出5.06万元，较上年决算数减少1.68万元，下降24.93%，主要原因是严格落实过紧日子政策。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出143.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数减少63.84万元，下降30.86%，主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1443.61万元。本部门2023年度部门整体绩效自评表详见附件1、2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对中和街道2023年公益性岗位开发项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.96万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对中和街道背街小巷保洁费绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我部门对乡镇环保专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

冯淇琪023-76869899