重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政预决算；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署；抓好本乡镇领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防；保障村（社区）组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进村（社区）各项事业的发展，提高群众幸福指数；保障辖区内道路正常通行，提高群众交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护辖区内环境卫生；认真完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

下设5个机构，分别为中和街道办事处机关，中和街道财政办，中和街道社区服务中心，中和街道文化服务中心，中和街道社保所。人员情况：在职在编人数62人，其中行政编制人员34人，机关工勤3人，参照公务员法管理事业单位人员4人，事业编制人员21人。由于机关人员调入调出，机关退休2人，财政办退休1人，故在职在编人员与上年度比较减少2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,736.24万元，支出总计4,736.24万元。收支较上年决算数减少3,009.84万元,下降38.9%，主要原因是本年项目投入年初预算减少，上年结转结余资金减少；本年度银行存款收入均为其他应付款核算，并未纳入收入核算，故比上年决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,452.38万元，较上年决算数减少2,592.3万元，下降36.8%，主要原因是本年项目投入年初预算减少，上年结转结余资金减少；本年度银行存款收入均为其他应付款核算，并未纳入收入核算，故比上年决算数减少。其中：财政拨款收入4,452.38万元，占100.0%；年初结转和结余283.86万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,736.24万元，较上年决算减少2,238.19万元，下降32.1%，主要原因是本年项目投入年初预算减少，上年结转结余资金减少；本年度银行存款收入均为其他应付款核算，并未纳入收入核算，故比上年决算数减少。其中：基本支出1,911.34万元，占40.4%；项目支出2,824.9万元，占59.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少771.66万元，下降100.0%，主要原因是本年度资金均为预算内资金，非财政拨款收入均纳入其他应付款核算，不存在结转结余的情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,452.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少355.23万元，下降7.4%。主要原因是本年度部门收支业务相对减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,391.89万元，较上年决算数增加22.42万元，增长0.5%。主要原因是年度执行中由于职工政策性调资、民政人员政策性调标补发等。较年初预算数增加1,073.68万元，增长32.4%。主要原因是职工政策性调资、职工养老保险职业年金基数调整补缴及年度执行中追加安排预算民政人员政策性调标补发、平安建设经费70.66万元、家庭义务兵优待金81.85万元、信访问题化解相关资金32万元等项目资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,391.89万元，较上年决算数减少174.04万元，下降3.8%。主要原因是本年项目投入年初预算减少，上年结转结余资金减少。较年初预算数增加1,073.68万元，增长32.4%。主要原因是职工政策性调资、职工养老保险职业年金基数调整补缴及年度执行中追加安排预算民政人员政策性调标补发、平安建设经费70.66万元、家庭义务兵优待金81.85万元、信访问题化解相关资金32万元等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少68.1万元，下降100.0%，主要原因是本年度资金均为预算内资金，非财政拨款收入均纳入其他应付款核算，不存在结转结余的情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,297.14万元，占29.5%，较年初预算数增加327.92万元，增长33.8%，主要原因是年中追加安排信访资金32万元、职工政策性调资、职工养老保险职业年金基数调整补缴。 

（2）国防支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排基层人武部正规化建设经费5万元，用于基层人武部建设。

（3）公共安全支出70.66万元，占1.6%，较年初预算数增加70.66万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排平安建设经费70.66万元，用于社区治安巡逻防控开支。

（4）教育支出35万元，占0.8%，较年初预算数增加35万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排预算事件善后处理资金35万元，用于维护社会稳定。

（5）文化旅游体育与传媒支出63.08万元，占1.4%，较年初预算数减少0.79万元，下降1.2%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（6）社会保障与就业支出1,744.9万元，占39.7%，较年初预算数增加401.29万元，增长29.9%，主要原因是年中追加安排2020-2022年义务兵家庭优待金81.85万元，高龄老人长寿补贴8.34万元、其他民政对象补贴调标、人员政策性增资等。

（7）卫生健康支出165.3万元，占3.8%，较年初预算数增加83.62万元，增长102.4%，主要原因是年中追加安排了新冠病毒疫苗接种工作经费2.1万元 、疫情防控相关专项经费81.8万元、人员政策性增资等，用于开展疫情防控工作相关支出。

（8）节能环保支出150万元，占3.4%，较年初预算数增加100万元，增长200.0%，主要原因是年中追加安排了环卫保洁工作经费100万元，用于发放背街小巷清扫清运人员工资。  

（9）城乡社区支出28.54万元，占0.6%，较年初预算数减少2.24万元，下降7.3%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（10）农林水支出722.1万元，占16.4%，较年初预算数增加12.26万元，增长1.7%，主要原因是年中追加安排2020年中央农业资源及生态保护补助3.4万元、2021年废弃农膜回收利用工作经费1.4万元等项目资金。

（11）交通运输支出38.20万元，占0.9%，较年初预算数增加38.20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排中和街道山脚社区三口前至老房子公路硬化工程38.2万元项目资金。

（12）住房保障支出68.97万元，占1.6%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.3%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（13）灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排2022年中央自然灾害救灾资金预算（第三批干旱灾害救灾补助）3万元，用于解决干旱灾害期间山脚社区竹山片区应急供水开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,911.34万元。其中：人员经费1,704.43万元，较上年决算数增加57.62万元，增长3.5%，主要原因是人员政策性增资、新增在职在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.9万元，较上年决算数减少153.58万元，下降42.6%，主要原因是创建节约型政府，减少公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入56.88万元，较上年决算数减少87.62万元，下降60.6%，主要原因是本年度政府性基金收入减少。本年支出56.88万元，较上年决算数减少116.70万元，下降67.2%，主要原因是本年度政府性基金项目投入较少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出3.6万元，基本支出0万元，项目支出3.6万元，主要用途用于七星乌杨等公园及西街景区等管护开支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.31万元，较年初预算数减少2.29万元，下降18.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.63万元，下降5.8%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费9.9万元，主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.24%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降100.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，支出数减少0.38万元，下降100.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出206.9万元，比2021年度减少153.1万元，下降42.53%，主要原因是一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关开支，另一方面存款部分开支未纳入收支核算，故下降幅度较大。比年初预算数增加57.11万元，增长38.13%，主要原因是年中追加安排了机关运行经费。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等费用

本年度会议费支出3.33万元，较上年决算数增加2.47万元，增长286.74 %，主要原因是换届会议、疫情防控会议开支增加。本年度培训费支出 6.74万元，较上年决算数增加2.47万元，增长43.28 %，主要原因是因疫情影响培训基数较小，本年度培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%， 主要用于采购办公耗材及通用设备开支。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体112个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金54.8万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门对部门整体112个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金54.8万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了社区环境卫生维护、基础设施建设项目的开展等，这些资金的使用维护了社会的稳定，为构建和谐社会打下了基础。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯淇琪  023-76869899