秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（本级）为雅江镇人民政府下属二级单位，内设10个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、事务服务中心、文化服务中心。本单位有机关行政编制人员17名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1637.56万元，支出总计1637.56万元。收支较上年决算数减少1658.56万元，下降50.32%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降50.32%。

2.收入情况。2023年度收入合计1598.88万元，较上年决算数减少1483.96万元，下降48.14%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降48.14%。其中：财政拨款收入1598.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余38.68万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1637.56万元，较上年决算数减少1658.56万元，下降50.32%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降50.32%。其中：基本支出612.66万元，占37.41%；项目支出1024.90万元，占62.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1637.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1445.28万元，下降46.88%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降46.88%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1583.08万元，较上年决算数减少1499.50万元，下降48.64%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降48.64%。较年初预算数增加926.74万元，增长141.20%。主要原因是部分乡村振兴基础设施建设项目、农业生产发展等项目为年中追加安排项目，导致财政拨款收入较年初预算大幅增长。此外，年初财政拨款结转和结余38.68万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.76万元，较上年决算数减少1460.82万元，下降47.39%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降47.39%。较年初预算数增加753.65万元，增长86.82%。主要原因是部分乡村振兴基础设施建设项目、农业生产发展等项目为年中追加安排项目，导致财政拨款支出较年初预算大幅增长。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出510.53万元，占31.48%，较年初预算数增加16.89万元，增长3.42%，主要原因是年中追加安排税收超收分成、税收以外收入安排支出两个项目资金，该两项资金主要用于办公费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（2）国防支出3.00万元，占0.18%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了民兵专项业务经费3万元，用于基层民兵组织建设、购装备等。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.12%，较年初预算数增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了2023年劝导站工作人员经费1.92万元，该资金主要用于发放劝导站工作人员生活补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出14.00万元，占0.86%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算进行支出，无增减。

（5）社会保障与就业支出89.21万元，占5.50%，较年初预算数减少3.33万元，下降3.60%，主要原因是人员退休，导致相应人员社保支出减少。

（6）卫生健康支出52.87万元，占3.26%，较年初预算数增加30.99万元，增长141.64%，主要原因是年中追加安排了2023年疫情防控专项经费31.00万元，该资金主要用于购买防疫物资、疫情防控检查点工作人员劳务费等。

（7）节能环保支出101.33万元，占6.25%，较年初预算数增加51.33万元，增长102.66%，主要原因是年中追加安排了2021年武陵山区生物多样性保护项目资金、2023年天保护林员补助、生态护林员补助等资金，主要用于生态修复、森林防火巡查护林员补助发放等。

（8）农林水支出698.92万元，占43.10%，较年初预算数增加572.61万元，增长453.34%，主要原因是年终追加的农林水项目较多，涉及农村基础设施建设、农业生产发展、防汛以及抗旱等方面。

（9）商业服务业等支出50.00万元，占3.08%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了中央县域商业建设行动资金50.00万元，用于雅江镇集镇农贸市场建设。

（10）自然资源海洋气象等支出35.78万元，占2.21%，较年初预算数增加35.78万元，增长100.00%，主要原因是根据耕地恢复补足工作相关要求，土地翻耕、复种等支出增加。

（11）住房保障支出38.91万元，占2.40%，较年初预算数增加0.49万元，增长1.28%，主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

（12）灾害防治及应急管理支出25.29万元，占1.56%，较年初预算数增加1.98万元，增长8.49%，主要原因是受2023年度旱灾影响，增加了自然灾害救助资金支出，用于修建水池，安装水管等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出612.66万元。其中：人员经费507.03万元，较上年决算数减少432.48万元，下降46.03%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降46.03%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费105.63万元，较上年决算数减少52.79万元，下降33.32%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降33.32%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、生活费、差旅费及其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.80万元，较上年决算数增加15.54万元，增长5976.92%，主要原因是本年度增加城市建设配套费安排支出4.00万元，用于机关运转的办公费、商品服务费等支出；增加养老服务设施建设项目资金11.80万元，用于雅江镇敬老院排水沟及屋面维修。本年支出15.80万元，较上年决算数增加15.54万元，增长5976.92%，主要原因是本年度增加城市建设配套费安排支出4.00万元，用于机关运转的办公费、商品服务费等支出；增加养老服务设施建设项目资金11.80万元，用于雅江镇敬老院排水沟及屋面维修。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出不增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）工作安排。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置安排。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于支付公务车油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制会议费发生。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少2.60万元，下降98.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出105.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等费用。机关运行经费较上年支出数增加77.14万元，增长270.76%，主要原因是因为统计口径改变，上年机关运行经费部分支出未纳入统计，导致本年度机关运行经费较上年增幅较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额81.50万元，其中：政府采购货物支出81.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于2023年区域性为农服务中心建设项目，采购农业无人机一台、轮式拖拉机两台、高箱框架旋耕机两台、秸秆切碎还田机一台、农用液压挖掘机一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对74个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1024.90万元。本单位2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况（如有）

县财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭相雄  电话：023-76629103

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。