2. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

    3. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

    4. 平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

    5. 规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

    6. 财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

    7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

其他设置（4 个）

    1. 综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

    2. 党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

    3. 人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

    4. 

政协委员工作室。负责上级政协决议的贯彻落实；做好政协委员提案督办落实  工作；及时、准确、全面地反映社情民意，提出意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

统一设置乡镇事业单位设置（5 个）

    1.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

    2.

文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

    3.

劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

    4.

退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和 “八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

机关人员编制数行政43人(其中公务员编制22人，工勤人员1人)。年末实有行政人员22人，(其中公务员22人，工勤人员1人)。事业编制21人（其中有3人为参公管理人员），年末实有人数为21人（其中有3人为参公管理人员）。行政退休人员为9人，事业退休人员3人。

  （三）单位构成。 

从预算单位构成看，雅江镇人民政府本级，无二级财务独立核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4064.36万元，支出总计4064.36万元。收支较上年决算数增加67.02万元、增长1.7%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、办公大楼外立面民族化改造等。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。） 

2.收入情况。2021年度收入合计3648.88万元，较上年决算数增加121.95万元，增长3.5%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、办公大楼外立面民族化改造等。其中：财政拨款收入3220.6万元，占88.3%；其他收入428.28万元，占11.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余415.48万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3951.09万元，较上年决算数增加398.88万元，增长11.2%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、办公大楼外立面民族化改造等。其中：基本支出1186.67万元，占30.0%；项目支出2764.42万元，占70.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余113.27万元，较上年决算数减少331.86万元，下降74.6%，主要原因是2021年我单位资金支付效率提高，且于2021年底，财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3404.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加329.18万元，增长10.7%。主要原因是本年度部门收支业务相对减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3002.71万元，较上年决算数增加202.88万元，增长7.2%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、办公大楼外立面民族化改造等。较年初预算数增加903.46万元，增长43.0%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、办公大楼外立面民族化改造等。此外，年初财政拨款结转和结余175.51万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3130.83万元，较上年决算数增加317.59万元，增长11.3%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、办公大楼外立面民族化改造等。较年初预算数增加856.06万元，增长37.6%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要支出为：一般公共服务支出709.81万元、国防支出1.1万元、公共安全支出18.77万元、文化旅游体育与传媒支出98.39万元、社会保障与就业支出1245.29万元、卫生健康支出51.19万元、节能环保支出51.34万元、农林水支出861.07万元、住房保障支出40.11万元、灾害防治及应急管理支出53.77万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余47.4万元，较上年决算数减少140.04万元，下降74.7%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、特色城镇建设项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、办公大楼外立面民族化改造等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出709.81万元，占22.7%，较年初预算数增加54.25万元，增长8.3%，主要原因是主要原因是人员增减、资金存在结余。

（2）国防支出1.1万元，占0%，较年初预算数增加1.1万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排大学生参军入伍义务兵奖励金101万元。

（3）公共安全支出18.77万元，占0.6%，较年初预算数增加6.92万元，增长58.4%，主要原因是年中追加安排了平安建设经费，用于社区治安巡逻防控开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出98.39万元，占3.1%，较年初预算数增加43.84万元，增长80.4%，主要原因是政策性增资以及打造特色城镇宣传增多。

（5）社会保障与就业支出1245.29万元，占39.8%，较年初预算数增加241.75万元，增长24.1%，主要原因是年中追加安排了2020-2021年义务兵家庭优待金7.1万元、高龄老人长寿补贴2.88万元、其他民政对象补贴调标、人员政策性增资等。

 （6）卫生健康支出51.19万元，占1.6%，较年初预算数增加7.80万元，增长18%，主要原因是年中追加安排了新冠病毒疫苗接种工作经费3.95万元、人员政策性增资等

    （7）节能环保支出51.34万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是追加安排了环卫 保洁工作经费51.34万元

（8）农林水支出861.07万元，占27.5%，较年初预算数增加498.31万元，增长137.35%，主要原因是年中追加了村道公路养护资金3.8万元、2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目8.86万元、林业生态保护恢复13.3万元、2020年市级林业生态保护恢复资金（森林植被恢复费返还）11.17万元、雅江镇2021年农田宜机化项目13万元、人员政策性增资等。

（9）住房保障支出40.11万元，占1.3%，较年初预算数增加1.62万元，增长4.2%，主要原因是主要原因是人员增减变动。

（10）灾害防治及应急管理支出53.77万元，占1.7%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.9%，主要原因是年中追加灾后重建资金0.48万元。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1186.67万元。其中：人员经费950.74万元，较上年决算数增加171.2万元，增长22%，主要原因是人员政策性增资、新增在职在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费235.93万元，较上年决算数增加93.12万元，增长65.2%，主要原因是2021年为巩固有效脱贫和乡村振兴第一年，当年各类建设检查增多，政府大楼外立面装修13万元、培训费2.3万元、邮电费29.58万元等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8.72万元，年末结转结余7万元。本年收入217.89万元，较上年决算数增加144.77万元，增长198%，主要原因是本年度政府性基金收入增加。本年支出219.61万元，较上年决算数增加154.07万元，增长235.1%，主要原因是本年度政府性基金收入增加且资金支付效率提高。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计7.35万元，较年初预算数减少5.35万元，下降42.1%；较上年支出数减少1.65万元，下降18.3%。较年初预算数以及上年支出数变化的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费4.75万元，主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.25万元，下降52.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.42万元，下降23%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费2.6万元，主要用于接待镇村干部及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降3.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.23万元，下降8.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

 （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待109批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费23.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.38万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出2.33万元，较上年决算数增加1.19万元，增长104.4%，主要原因是2020年因疫情影响少有外出培训本年度培训次数增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出28.49万元，机关运行经费主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数持平，较年初预算数减少10.51万元，减少26.95%，其原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额31.01万元，其中：政府采购货物支出31.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.92万元，占政府采购支出总额的32.0%。主要用于采购办公耗材及通用设备开支。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金221.85万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了社区环境卫生维护、基础设施建设项目的开展等，这些资金的使用维护了社会的稳定，为构建和谐社会打下了基础。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

无

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76629103

                      雅江镇人民政府

                       2022年9月30日