重庆市秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政综合办事机构党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2.党政综合办事机构职责

（1）党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责；负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作；

（2）经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

（3）社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责；

（4）社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责；

3.党工委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4.事业单位

秀山土家族苗族自治县雅江镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县雅江镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县雅江镇财政办、秀山土家族苗族自治县雅江镇人力资源和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,997.34万元，支出总计3,997.34万元。收支较上年决算数减少1,264.28万元、  下降 24%，主要原因是扶贫整合产业补助项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,526.93万元，较上年决算数减少820.59万元，下降18.9%，主要原因是工程项目减少。其中：财政拨款收入2,872.95万元，占81.5%；其他收入653.98万元，占18.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余470.41万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,552.21万元，较上年决算数减少1,203.24万元，下降25.3%，主要原因是工程项目减少。其中：基本支出 922.35万元，占26%；项目支出2,629.86万元，占74%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余445.13万元，较上年决算数减少61.04万元，下降12.1%，主要原因是脱贫攻坚相关的项目完工验收，支付率高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3,075.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少378.83万元，下降11%。主要原因是工程项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,799.83万元，较上年决算数减少365.38万元，下降11.5%。主要原因是扶贫整合产业补助项目减少。较年初预算数增加847.95万元，增长43.4%。主要原因是2020年全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚的收官之年，加大了对贫困对象的生活保障投入。此外，年初财政拨款结转和结余200.86万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,813.24万元，较上年决算数减少398.15万元，下降12.4%。主要原因是工程项目减少。较年初预算数增加660.50万 元，增长30.7%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、节能环保支出及交通运输等支出增加较大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余187.44万元，较上年决算数减少50.24万元，下降21.1%，主要原因是脱贫攻坚相关的项目完工验收，支付率高。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出542.48万元，占19.3%，较年初预算数减少74.65万元，下降12.1%，主要原因是人员调出，人员支出减少。

（2）公共安全支出8.62万元，占0.3%，较年初预算数增加5.92万 元，增长219.3%，主要原因是调整年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出96.42万元，占3.4%，较年初预算数增加35.16万元，增长57.4%，主要原因是部门加大公共文化服务工作投入。

（4）社会保障与就业支出1,225.33万元，占43.6%，较年初预算数增加241.97万 元，增长24.6%，主要原因是加大了农村基础设施建设及贫困对象户的生活保障性投入。

（5）卫生健康支出56.40万元，占2%，较年初预算数增加25.78万元，增长84.2%，主要原因是部门展开提高贫困人口医疗救助水平工作，保障民生。

（6）节能环保支出58.31万元，占2.1%，较年初预算数减少1.34万元，下降2.2%，主要原因是调整年初预算。

（7）城乡社区支出4.08万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（8）农林水支出700.91万元，占24.9%，较年初预算数增加374.29万元，增长114.6%，主要原因是调整年初预算数。

（9）交通运输支出51.00万元，占1.8%，较年初预算数增加51.00万元，增长0%，主要原因是调整年初预算。

（10）住房保障支出37.77万元，占1.3%，较年初预算数增加2.20万元，增长6.2%，主要原因是调整年初预算。

（11）灾害防治及应急管理支出28.92万元，占1%，较年初预算数增加0.20万 元，增长0.7%，主要原因是调整年初预算。

（12）其他支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是调整年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出922.35万元。其中：人员经费779.54万元，较上年决算数增加2.84万 元，增长0.4%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费142.81万元，较上年决算数减少35.82万元，下降20.1%，主要原因是厉行节约，办公费等减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.84万元，年末结转结余9.42万元。本年收入73.12万元，较上年决算数增加71.67万元，增长4942.8%，主要原因是城乡社区支出、彩票公益金收入增加。本年支出65.54万元，较上年决算数增加61.96万元，增长1730.7%，主要原因是项目支出中其他支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数减少5.80万元，下降39.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是今年减少公务用车数量，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.41万 元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费6.17万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.63万元，下降47.7%，较上年支出数减少0.38万元，下降5.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公车运行维护费。

公务接待费2.83万元，主要用于接待相关本门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降5.7%，较上年支出数减少0.03万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待151批次1,290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费21.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出28.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少133.93万元，下降82.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度培训费支出 1.14万元，较上年决算数减少0.75万元，下降39.7%，主要原因是疫情原因，减少单位职工外出培训

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额116.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出116.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 116.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及树苗等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金620.91万元；从评价情况来看项目在实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关扶贫政策资金使用情况及项目安排情况，对实施项目组织验收。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

绩效预算管理工作使我单位在项目实施上能事实监控，并向着最终目标进行工作开展。以我单位2020年贫困户产业发展补助项目为例，在项目实施工程中，首先通过项目绩效申报，制定年度总体目标，在工程实施过程进行监控，最总达到预期效果，完成项目建设内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76629103