重庆市秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

      （一）职能职责。

 负责纪检、组织人事、宣传、 统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务， 搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

  （二）机构设置。

1.应急管理办公室。主要职责：负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通、消防等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作：承担其他应急管理职责。

2.项目办公室工作。主要职责：负责宣传贯彻执行中央、市委和县委有关针对项目建设的法规及政策，特别是招投标。负责本辖区工程建设项目的申报、立项、设计、预算、评审、招标、验收、审计和日常监管工作，及资料收集、进度统计等工作。负责组织实施乡村振兴战略相关工作。负责交通建设。包括道路硬化等工作。负责灾后重建工作。负责易地扶贫搬迁工作。协助其他涉及工程项目的科室、上级有关部门实施的工程项目协调保障工作。负责办理工程项目方面来信来访、安全稳定和党风廉政建设工作。负责有关工程项目统计工作。承办镇党委政府交办的和对口部门相关工作。

3.文化服务中心工作。主要职责：负责承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

4.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、 春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

5.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

6.农业服务中心工作。主要职责：负责承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

7.民政和社会事务办公室。主要职责：负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责村居委自治组织建设、村公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

8.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：负责承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

9.经济发展办公室。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划，负责企业经营管理、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

10.环保规建办公室。主要职责：负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职；负责农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

11.乡村振兴公室。主要职责：负责宣传贯彻执行党和国家及市、县关于扶贫开发工作方针、政策和法律法规。负责制定本镇扶贫开发中长期规划和年度计划，指导村制定扶贫开发目标、任务和措施。负责做好扶贫开发档案资料。包括指导各村完善村档、户档资料，包括明白卡、手册等软件资料。负责做好动态调整工作。包括及时维护更新、修改完善扶贫国服系统和市办系统。负责落实各项扶贫政策。包括农村劳动力转移培训、产业化技能培训、扶贫小额信贷和“雨露计划”、“泛海计划”等工作。负责做好扶贫资金和物资的发放、管理等工作。负责协助做好乡村扶贫开发项目的规划、协调、管理和验收工作。负责有关扶贫统计工作。承办镇党委政府交办的和对口部门相关工作。负责涌洞镇乡村振兴工作。

12.党政办公室。主要职责：负责镇党委政府日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台、群团以及综合协调、文秘等职责；负责机要、保密、信息、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

13.财政办公室。主要职责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计5,046.34万元，支出总计5,046.34万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。收支较上年决算数增加651.79万元、增长14.8%，主要原因是工程建设项目增多。

  2.收入情况。2021年度收入合计4,616.7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。较上年决算数增加1,312.06万元，增长39.7%，主要原因是建设项目增多。其中：财政拨款收入3,666.47万元，占79.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入950.23万元，占20.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余429.65万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,439.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、乡村振兴工程建设项目、其他项目开支等。较上年决算数增加873.15万元，增长24.5%，主要原因是工程建设项目增多。其中：基本支出895.65万元，占20.2%；项目支出3,543.72万元，占79.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余606.97万元，较上年决算数减少221.36万元，下降26.7%，主要原因是项目实施后，报账及时，项目支出增加，结转结余减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,947.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加469.29万元，增长13.5%。主要原因是工程建设项目增多。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,546.55万元，主要用于人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等。较上年决算数增加818.26万元，增长30.0%。主要原因是工程建设项目增多。较年初预算数增加2,340.48万元，增长194.1%。主要原因是除人员支出外，大部分收入未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余273.57万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,658.63万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴。较上年决算数增加818.90万元，增长28.8%。主要原因是工程建设项目增多。较年初预算数增加2,452.56万元，增长203.4%。主要原因是除人员支出外，大部分支出未纳入年初预算。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余161.49万元，较上年决算数减少375.79万元，下降69.9%，主要原因是项目实施后，报账及时，项目支出增加，结转结余减少。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出491.26万元，占13.4%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.1%，主要原因是涌洞镇2021年作为全市乡村振兴重点帮扶乡镇，开支较大。

  （2）国防支出0.5万元，占0%，较年初预算数增加0.5万元，增长100.0%，主要原因是我镇新增大学生参军入伍，发放入伍优待金。

  （3）公共安全支出15.57万元，占0.4%，较年初预算数增加15.57万元，增长100.0%，主要原因是年中增加预算，用于平安建设经费。

  （4）文化旅游体育与传媒支出64.97万元，占1.8%，较年初预算数增加41.71万元，增长179.3%，主要原因是乡村振兴文化活动增加。

  （5）社会保障与就业支出869.47万元，占23.8%，较年初预算数增加833.85万元，增长2341%，主要原因是社会救济增加、民政供养人员增加。

  （6）卫生健康支出59.84万元，占1.6%，较年初预算数增加59.84万元，增长100.0%，主要原因是受新冠疫情影响。

  （7）节能环保支出84.47万元，占2.3%，较年初预算数增加34.47万元，增长68.9%，主要原因是环境保护支出增加。

  （8）农林水支出2,008.99万元，占54.9%，较年初预算数增加1,474.73万元，增长276.01%，主要原因是农业扶持力度加大，乡村振兴支出增加。

  （9）自然资源海洋气象等支出24万元，占0.7%，较年初预算数减少12万元，下降33.3%，主要原因是八十步矿业检查站的撤除。

  （10）住房保障支出36.5万元，占1.0%，较年初预算数增加0.39万元，增长1.1%，主要原因是公积金调整及政策性农村住房保险费用导致。

  （11）灾害防治及应急管理支出3.05万元，占0.1%，较年初预算数增加3.05万元，增长100.0%，主要原因是2021年新增灾害防治及应急管理支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出895.65万元。其中：人员经费683.87万元，较上年决算数减少69.57万元，下降9.2%，主要原因是暂未发放公务员、事业单位、参公人员绩效及奖金等。人员经费用途主要包括工资及奖金等。公用经费211.78万元，较上年决算数增加77.50万元，增长57.7%，主要原因是在编在职人员增加及我镇作为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，乡村振兴任务重，会议增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、会议费、培训费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.84万元，年末结转结余0万元。本年收入119.92万元，较上年决算数增加117.82万元，增长5610.5%，主要原因是结算涌洞乡新农岩纳、高洞溪、大田通组公路硬化工程款30万元、涌洞乡凉河村前锋与河兴通组公路硬化工程款69.15万元、涌洞乡涌洞村陈家坡至韩家公路通达工程尾款12万元等。本年支出127.76万元，较上年决算数增加34.02万元，增长36.3%，主要原因是清理2017年工程欠款（包含涌洞乡新农岩纳、高洞溪、大田通组公路硬化工程款30万元、涌洞乡凉河村前锋与河兴通组公路硬化工程款69.15万元、涌洞乡涌洞村陈家坡至韩家公路通达工程尾款12万元等）。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计10.42万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是响应国家过紧日子的号召，积极缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是响应国家过紧日子的号召，缩减“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费8.7万元，主要用于因公务开支即下队、办公等产生的公务用车的加油、维修、清洗等开支。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。

  公务接待费1.73万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待186批次690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费25.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.35万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是响应国家过紧日子的号召，积极缩减经费支出。本年度培训费支出2.4万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.8%，主要原因是响应国家过紧日子的号召，积极缩减经费支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出149.62万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支购置办公用品、消防器材、电脑及打印机等。机关运行经费较上年决算数增加15.34万元，增长11.4%，主要原因是本年度在编在职人员增加。年初预算数增加2340.48万元，增长194.1%，主要原因是工程建设项目增多。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额168.24万元，其中：政府采购货物支出16.2万元、政府采购工程支出152.04万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.2万元，占政府采购支出总额的9.6%，其中：授予小微企业合同金额16.2万元，占政府采购支出总额的9.6%。主要用于采购黄精种苗及电脑空调。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对38个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金2053.8183万元。从评价情况来看，我乡镇绩效管理工作开展有序，并且通过工程建设项目带动乡村振兴工作的发展，带动老百姓增收。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

                 部门整体绩效自评表