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| [ 索引号 ] | /2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县龙凤坝镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-31 | [ 发布日期 ] | 2021-03-31 |
孝溪乡人民政府 2021年部门预算情况说明
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秀山土家族苗族自治县孝溪乡人民政府
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令:执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作:推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展乡村旅游业。关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。加强生态
建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策:保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利:保护各种经济组织的合法权益:不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定:完成上级交办的其他事项。
（二）单位构成
我乡下设党政办公室、经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、孝溪乡综合行政执法办公室、党建工作办公室、人大办公室、政协委员工作室、孝溪乡农业服务中心、孝溪乡文化服务中心、孝溪乡劳动就业和社会保障服务所、孝溪乡退役军人服务站、孝溪乡综合行政执法大队、孝溪乡特色产业发展中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2021万元，其中：一般公共预算拨款2021万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算收入 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 万元。收入较去年增加259.35万元，主要是人员及基本公用经费拨款增加78.69万元，项目经费拨款增加180.66万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2021万元，其中：一般公共服务支出620.25万元，文化旅游体育与传媒支出40.53万元，社会保障和就业支出795.87万元，卫生健康支出75.8万元，节能环保支出50万元，农林水支出392.29万元住房保障支出46.26万元。支出较去年增加259.36万元，主要是基本支出增加78.7万元，项目支出增加180.66万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2021万元，一般公共预算财政拨款支出2021万元，比2020年增加259.36万元。其中：基本支出1099.81万元，比2020年增加78.7万元，主要原因是在职人员调资和社保基数增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出921.19万元，比2020年增加180.66万元，主要原因是增加了村干部工资调资，城乡低保和民政优抚调标等。主要用于城乡低保和民政优抚生活补助、村干部报酬、集镇管理等重点工作。
孝溪乡2021年预算政府性基金预算拨款安排的支出为0，与2020年持平。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款安排支出。
孝溪乡2021年预算国有资本经营预算拨款安排的支出为0，与2020年持平。主要原因是本单位无预算国有资本经营预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算5.34万元，比2020年减少8.65万元。其中：因公出国（境）费用 万元；公务接待费 万元，以上一年减少8万元；主要原因是控制公务接待。公务用车运行维护费5.34万元，比2020年减少0.66万元，主要原因是压减公务车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费165.44万元，比上年减少6.26万元，主要原因落实县政府过紧日子要求，压减一般性支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.5万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.5万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款921.19万元。
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2021年项目资金绩效目标表 | ||||||
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项目名称 |
2021年乡镇环保专项 |
项目负责人 |
肖登峰 | |||
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主管部门 |
县环保局 |
实施单位 |
孝溪乡人民政府 | |||
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资金情况（万元） |
年度资金总额： |
50 | ||||
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其中：财政拨款 |
50 | |||||
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其他资金 |
0 | |||||
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年度总体目标 |
年度目标 | |||||
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全年完成11个村垃圾转运 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
垃圾清理 |
≧ |
11个 |
20 | |
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质量指标 |
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时效指标 |
资金支付进度达标率 |
≧ |
95% |
20 | ||
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资金支付完成率 |
≧ |
95% |
20 | |||
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成本指标 |
资金支付覆盖率 |
≧ |
100% |
20 | ||
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益人满意度 |
≧ |
90% |
20 | |
4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 辆。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系人：李阳
电话：76865666
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