孝溪乡2020财政预算执行情况和

2021年预算的报告（草案）

        ——2021年3月30日在乡第四届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

我受孝溪人民政府委托，现将孝溪乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告提请大会审查, 并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

 　2020年是极不平凡的一年，也是取得巨大成就的一年。面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的外部形势，乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的有力监督下，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“战疫”“战贫”和“六稳”“六保”工作任务，创新发展思路，狠抓收支管理，财政工作各项目标任务平稳完成。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，财政运行状况总体良好。

  （一）2020年全乡财政收入预算执行情况。

2020乡财政税收考核任务50万元，全口径税收任务100万元，非税收入5万元；全年完成口径税收113万元,完成财政考核任务的113%。2020年度，我乡本级税收入55万元，一般性转移支付收入1972万元,专项支付收入666万元，基金补助收入13万元。上述合计，当年总收入为2706万元，与上年同比减少了1161.55万元, 减少了30%。加上年滚存结余422万元，全年合计可支配资金3128万元。

(二)2020年度财政支出的基本情况。

2020年度总支出完成2859.23万元，比去年同比减少了854.56万元，减少了23%。在支出总数中，公共预算支出完成2838万元，其中：一般公共服务支出650.19万元，公共安全支出5.85万元，科学技术支出45万元，文化旅游体育与传媒支出65.22万元，社会保障和就业支出820.64万元，卫生健康支出95万元，节能环保支出118.73万元，农林水支出771.62万元，城乡社区支出3万元，交通运输支出215万元，住房保障支出45.3万元，灾害防治及应急管理支出2万，其他支出0.45万元。政府性基金补助支出完成21万元。年度结余269万元。

 2020年我乡严格执行预算，控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。在确保政府正常运转的同时，财政支出对城乡建设、农业、医疗卫生、社会保障和就业等民生实事给予重点保障，基本做到了收支平衡，略有结余。

各位代表，2020年财政工作虽然保持了平衡运行，但在财政运转中还存在不少的矛盾和问题：一是财政财力结构极不合理，乡财政运转主要是靠上级财政转移支付保运转；二是现有财力基本以一次性财力收入为主，财源建设不力，全乡没有主要的财力保障基础，后劲不足，新形势下财政运转压力明显增大。对此，我们要引起高度重视，切实加大财源培养力度。

二、2021年预算草案

2021年我们将面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，对新形势、新任务、新目标我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，加大开源节流力度，努力弥补减收缺口，保障重点支出需要，严控一般性支出，持续调整优化财政支出结构，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2021预算草案编制如下：

1.2021年一般公共预算收入2021万元。其中：本级收入50万元，一般性转移支付补助收入1971万元。在本级收入中：全乡财政全口径税收为100万元。本级财政税收收入50万元。

2.2021年全乡财政总支出预算安排为2021万元。在支出总数中，人员支出934.37万元，公用支出165.44万元，项目支出99.34万元，社保支出640.28万元，对村级补助支出181.57万元。

三、求真务实、奋发努力，确保完成2021年财政工作 
    （一）挖掘水源，拓展收入。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析与研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，强化综合治税，保证应收尽收。

（二）优化支出结构，支持经济社会协调发展。一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“扶贫”、“民政资金”、财政奖补项目和村级集体组织经济的监管工作；二是认真落实好各项强农惠农政策，加强农业农村基础设施重点项目、民生工程等建设，加大农业综合开发力度。
    （三）深化财政改革，不断加强财政管理。一是不断完善财政预算管理改革，切实缓解财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督机制，主动接受乡人大监督，提高财政资金的使用效益。

2021年，我们要正确运用财政政策，充分理解，积极配合，按照乡党委、政府的年度安排，切实加强与各级各部门、各村（居）的配合力度，求真务实、真抓实干，力争财政收入迈上新的台阶。