关于孝溪乡二零一九预算执行情况

和二零二零年预算草案的报告

                     （李阳）

各位代表，你们好！

　　我受孝溪人民政府委托，现将孝溪乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告提请大会审查, 并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

 　2019年，我乡财政工作在乡党委的正确领导下，在乡人大监督和上级财政部门关心和支持下，财政部门围绕乡党委、政府制定的经济发展目标，扎实工作、精心组织收入、强化监管，保证了经济收入稳步增长，实现了当年财政的收支平衡，圆满完成了各项财政年初预算。

  （一）2019年全乡财政收入预算执行情况。2019乡财政税收考核任务50万元，全口径税收任务100万元，非税收入5万元；全年完成口径税收109.55万元,完成财政考核任务的102%。2019年度，我乡本级税收入51.48万元，一般性转移支付收入2445万元,专项支付收入1350.4万元，基金补助收入20.67万元。上述合计，当年总收入为3867.55万元，与上年同比增加了1999.63万元, 增加了107%。加上年滚存结余302万元，全年合计可支配资金4169.55万元。

    (二)、2019年度财政支出的基本情况：

2019年度总支出完成3713.56万元，比去年同比增加了1845.64万元，增加了98%。在支出总数中，公共预算支出完成3705.52万元，其中：一般公共服务支出677.28万元，公共安全支出9.6万元，科学技术支出9.2万元，文化旅游体育与传媒支出70.62万元，社会保障和就业支出696.81万元，卫生健康支出78.26万元，节能环保支出409.8万元，农林水支出853.13万元，其他城乡社区支出9.7万元，交通运输支出840.75万元，住房保障支出43.71万元，灾害防治及应急管理支出5万，其他支出1.66万元。政府性基金补助支出完成8.04万元。年度结余455.99万元。

2019年我乡严格执行预算，控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。在确保政府正常运转的同时，财政支出对城乡建设、农业、医疗卫生、社会保障和就业等民生实事给予重点保障，基本做到了收支平衡，略有结余。

各位代表，2019年财政工作虽然保持了平衡运行，但在财政运转中还存在不少的矛盾和问题：一是财政财力结构极不合理，乡财政运转主要是靠上级财政转移支付保运转；二是现有财力基本以一次性财力收入为主，财源建设不力，全乡没有主要的财力保障基础，后劲不足，新形势下财政运转压力明显增大。对此，我们要引起高度重视，切实加大财源培养力度。

    二、2020年预算(草案)安排

根据全县2020年度财政工作的安排和要求，2020年全乡财政收支预算安排的原则是：收入在2019年的基础上按照县上要求稳步增长，积极盘活存量资金，优化支出结构，增收节支，切实保障和改善民生，促进全乡经济快速发展。按照总的原则“量入为出，收支平衡”。结合我乡实际，编制了2020年全乡财政预算草案，具体安排如下：

（一）2020年一般公共预算收入3989万元。增长3%

其中，全乡财政全口径税收为100万元，非税收入5万元。本级财政税收收入50万元。

（二）2020年全乡财政总支出预算安排为3721万元。在支出总数中，人员支出809万元，公用支出160万元，项目支出2752万元，其中对村级补助支出166万元。

三、求真务实、奋发努力，确保完成2020年财政工作
    （一）挖掘水源，拓展收入。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析与研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，强化综合治税，保证应收尽收。

（二）优化支出结构，支持经济社会协调发展。一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“扶贫”、“民政资金”、财政奖补项目和村级集体组织经济的监管工作；二是认真落实好各项强农惠农政策，加强农业农村基础设施重点项目、民生工程等建设，加大农业综合开发力度。
    （三）深化财政改革，不断加强财政管理。一是不断完善财政预算管理改革，切实缓解财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督机制，主动接受乡人大监督，提高财政资金的使用效益。

2020年，我们要正确运用财政政策，充分理解，积极配合，按照乡党委、政府的年度安排，切实加强与各级各部门、各村（居）的配合力度，求真务实、真抓实干，力争财政收入迈上新的台阶。

谢谢大家！

二0二0年四月二十八日