秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.乡镇综合办事机构设置7个

（1）党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

（2）经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

（3）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

（4）平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

（5）规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

（6）财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

（7）应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

2.乡镇事业单位设置6个

（1）农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

（2）文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

（4）退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

（5）综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（6）特色产业发展中心。主要职责：承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位为0个，本单位为一级单位，没有下属单位。本单位公务员编制27人,事业编制24人（其中有4人为参公管理人员）。年末实有行政人员26人，事业人员22人（其中有3人为参公管理人员）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4679.31万元，支出总计4679.31万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。收支较上年决算数增加531.20万元,增长12.8%，主要原因是乡村振兴衔接资金和整合项目资金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计4376.20万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。较上年决算数增加692.45万元，增长18.8%，主要原因是乡村振兴衔接资金和整合项目资金增加。其中：财政拨款收入4376.20万元，占100%。年初结转和结余303.11万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4679.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。较上年决算增加633.88万元，增长15.7%，主要原因是乡村振兴衔接资金和整合项目资金增加。其中：基本支出1165.36万元，占24.9%；项目支出3513.95万元，占75.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少102.69万元，下降100%，主要原因是2022年度实行预算一体化后执行了预算指标零结转的政策。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4376.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加901.19万元，增长25.9%。主要原因是我镇乡村振兴项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4372.20万元，主要用于人员政策性增资，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、民政优抚对象及低保对象补贴等。较上年决算数增加1855.65万元，增长73.7%。主要原因是乡村振兴衔接资金和整合项目资金增加。较年初预算数增加2228.80万元，增长104%。主要原因是龙凤坝镇新成立，乡村振兴衔接资金和整合资金增加，政府办公楼维修和办公设备配置资金增加，民政优抚对象和低保对象人员增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4372.20万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。较上年决算数增加1665.71万元，增长61.5%。主要原因是乡村振兴衔接资金和整合项目资金增加 。较年初预算数增加2159.06万元，增长97.6%。主要原因是龙凤坝镇新成立，乡村振兴衔接资金和整合资金增加，政府办公楼维修和办公设备配置资金增加，民政优抚对象和低保对象人员增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少44.92万元，下降100%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转相比2021年均存在减少情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出836.99万元，占19.1%，较年初预算数增加258.17万元，增长44.6%，主要原因是政府办公楼维修和办公设备配置资金增加。 

（2）国防支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是年中追加基层人武部正规化建设经费增加，用于基层武装购置办公设备。

（3）公共安全支出9.72万元，占0.2%，较年初预算数增加9.72万元，主要原因是劝导站人员经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出49.61万元，占1.1%，较年初预算数增加3.82万元，增长8.3%，主要原因是三管一站免费开放经费支出增加。

（5）社会保障与就业支出1062.26万元，占24.3%，较年初预算数增加213.98万元，增长25.2%，主要原因是民政优抚和城乡低保人员增加。

（6）卫生健康支出67.34万元，占1.5%，较年初预算数增加16.90万元，增长33.5%，主要原因保障疫情防控工作经费增加。

（7）节能环保支出55.00万元，占1.3%，较年初预算数增加5.00万元，增长10%，主要原因是增加了2021年畜禽粪污资源化利用整县推进项目。

（8）城乡社区支出45.06万元，占1%，较年初预算数增加0.56万元，增长1.3%，主要原因是人员支出调标。

（9）农林水支出2180.69万元，占49.9%，较年初预算数增加1632.90万元，增长298.1%，主要原因是乡村振兴衔接资金和整合资金增加。 

（10）住房保障支出45.89万元，占1%，较年初预算数减少1.24万元，下降2.6%，主要原因是人员增减变动。             

（12）灾害防治及应急管理支出14.64万元，占0.3%，较年初预算数增加14.64万元，主要原因是2022年因干旱天气增加了自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.99万元。其中：人员经费1074.36万元，较上年决算数增加126.15万元，增长13.3%，主要原因是人员变动、按政策规定人员晋职晋级等费用增加引起的经费变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费89.63万元，较上年决算数减少134.03万元，下降59.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公用开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、日常维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入4.00万元，较上年决算数减少709.35万元，下降99.4%，主要原因是2022年政府性基金预算项目减少。本年支出4.00万元，较上年决算数减少719.59万元，下降99.4%，主要原因是2022年政府性基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计8.56万元，较年初预算数减少1.44万元，下降14.4%，主要原因是我单位严格执行三公经费相关规定，厉行节约，减少了公务接待费。较上年支出数增加1.55万元，增长22.1%，主要原因是公务用车老化，维修次数增加，公务用车运行及维护费支出增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因本单位2022年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费8.56万元，主要用于下队、办公等产生的公务用车的加油、维修、清洗等开支。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降14.4%，主要原因是我单位严格执行三公经费相关规定，厉行节约。较上年支出数增加1.55万元，增长22.1%，主要原因是公务用车老化，维修次数增加，公务用车运行及维护费支出增加。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.21万元，较上年决算数减少1.20万元，下降35.2%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数增加0.72万元，增长85.7%，主要原因是因工作需要，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.63万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少54.12万元，下降40.5%，主要原因是创建节约型政府，减少公用开支。比年初预算数减少28.88万元，降低26.5%，主要原因主是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购采购办公设备耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和136个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评136项，涉及资金3716.88万元。

（二）部门绩效评价情况

我镇对部门整体和136个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评136项，涉及资金3716.88万元。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龙凤坝镇人民政府党政办 龙吉：023-76865666