秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府

2020年度部门决算报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

溪口镇人民政府职能为党的路线方针政策宣传到位；上级党组织及本镇党员代表大会的决议执行；提请讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；管理本镇机关和群众组织到位；加强党委自身建设和党支部为核心的村组织建设；做好干部的教育、培养、选拔和监督；做好管理好上级部门驻镇干部；做好本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设工作;执行本级人民代表大会得决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；做好本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，依法管理本机财政、执行本级预算；为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生计划生育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理好上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

溪口镇人民政府机构主要为：党政办公室、财政办公室、组织办、农副中心、公共服务大厅、文化中心、计生站

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计5,893.17万元，支出总计5,893.17万元。收支较上年决算数增加835.90万元、增长16.5%，主要原因是民生投入增加。

2.收入情况。

2020年度收入合计5,301.49万元，较上年决算数增加1,035.29万元，增长24.3%，主要原因是扶贫项目增加投入。其中：财政拨款收入3,972.56万元，占74.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1,328.93万元，占25.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余591.68万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计5,057.04万元，较上年决算数增加610.36万元，增长13.7%，主要原因是扶贫项目增加投入。其中：基本支出1,097.60万元，占21.7%；项目支出3,959.45万元，占78.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余836.13万元，较上年决算数增加225.53万元，增长36.9%，主要原因是项目未完工

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,271.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加343.39万元，增长8.7%。主要原因是上级对扶贫项目补助收入增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入3,827.79万元，较上年决算数增加201.16万元，增长5.5%。主要原因是人员调资。较年初预算数增加1,832.67万元，增长91.9%。主要原因是年初预算不足。此外，年初财政拨款结转和结余295.52万元。

2. 支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,493.10万元，较上年决算数减少59.64万元，下降1.7%。主要原因是工作经费下降。较年初预算数增加1,497.98万元，增长75.1%。主要原因是年初预算不足。

3. 结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余630.21万元，较上年决算数增加326.73万元，增长107.7%，主要原因是项目未完工资金未支付。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出696.08万元，占19.9%，较年初预算数减少1.53万元，下降0.2%，主要原因是三公经费下降。

（2）文化旅游体育与传媒支出91.26万元，占2.6%，较年初预算数增加51.19万元，增长127.8%，主要原因是年初预算不足。

（3）社会保障与就业支出1,055.87万元，占30.2%，较年初预算数增加233.03万元，增长28.3%，主要原因年初预算不足。

（4）卫生健康支出63.75万元，占1.8%，较年初预算数增加25.56万元，增长66.9%，主要原因是年初预算不足。

（5）节能环保支出44.96万元，占1.3%，较年初预算数减少5.04万元，下降10.1%，主要原因是项目未完工，支付进度不足。

（6）城乡社区支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数减少2.00万元，下降40%，主要原因是项目未完工，支付进度不足。

（7）农林水支出1,254.75万元，占35.9%，较年初预算数增加956.98万元，增长321.4%，主要原因是追加扶贫项目投入。

（13）交通运输支出217.10万元，占6.2%，较年初预算数增加217.10万元，增长%，主要原因是追加扶贫项目投入。

（14）资源勘探信息等支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是追加扶贫项目投入。

（15）住房保障支出43.95万元，占1.3%，较年初预算数增加0.31万元，增长0.7%，主要原因是调资增加公积金缴费。

（16）灾害防治及应急管理支出10.50万元，占0.3%，较年初预算数增加10.50万元，增长%，主要原因是追加扶贫项目投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,097.60万元。其中：人员经费910.31万元，较上年决算数增加14.28万元，增长1.6%，主要原因是人员增加及工资调资。人员经费用途主要包括工资、福利、奖金。公用经费187.29万元，较上年决算数减少38.06万元，下降16.9%，主要原因是“过紧日子”压减支出。公用经费用途主要包括保障日常办公耗材、设备购置、公车运行维护、差旅费、水电费等保障政府运行的基本开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.49万元，年末结转结余11.58万元。本年收入144.77万元，较上年决算数增加124.02万元，增长597.7%，主要原因是增加了项目建设。本年支出136.68万元，较上年决算数增加68.92万元，增长101.7%，主要原因是增加项目建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.06万元，较年初预算数减少11.94万元，下降70.2%，主要原因是公车上年大修后本年维修少相应支出减少。较上年支出数减少4.76万元，下降48.5%，主要原因是公车上年大修后本年维修少相应支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.06万元，主要用于公车维修及油费。费用支出较年初预算数减少10.94万元，下降68.4%，主要原因是修理费减少。较上年支出数减少4.52万元，下降47.2%，主要原因是修理费减少。

公务接待费0.00万元，主要用于接待非本县公务人员接待。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本年没有县级以上接待。较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是本年没有县级以上接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出14.00万元，机关运行经费主要用于开支水电费、印刷费、设备购置、日常耗材。机关运行经费较上年决算数减少1.00万元，下降6.7%，主要原因是过紧日子减少支出。

本年度会议费支出7.52万元，较上年决算数增加4.48万元，增长147.4%，主要原因是脱贫攻坚期会议增加。本年度培训费支出2.30万元，较上年决算数增加0.24万元，增长11.7%，主要原因是脱贫培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额532.53万元，其中：政府采购货物支出112.33万元、政府采购工程支出420.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额889.94万元，占政府采购支出总额的167.1%，其中：授予小微企业合同金额469.74万元，占政府采购支出总额的88.2%。主要用于采购扶贫项目种苗采购。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76615631。