重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处2021年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	秀山县乌杨街道
[ 成文日期 ]	2021-02-07	[ 发布日期 ]	2021-02-07

日期：2021-02-07

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一、单位基本情况

（一）职能职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加强党的基层建设，以社区管理和社区服务为重点，指导社区居委会建设，发展各项社会事业，参与城市管理监督，协助县政府有关职能部门搞好城市综合管理，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设及协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；综合行政执法机构1个：综合行政执法办公室；其他办公室2个：人大工委办公室、政协委员工作室。事业中心站所6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2798.86万元，其中：一般公共预算拨款2798.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加310.20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2798.86万元，其中：一般公共服务支出800.56万元，文化旅游体育与传媒支出157.47万元，社会保障和就业支出1128.35万元，卫生健康支出81.16万元，节能环保支出50.00 万元，农林水支出518.23 ，住房保障支出63.08万元。支出较去年增加 310.2 万元，主要是基本支出增加169.53万元，项目支出增加140.67万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2798.86万元，一般公共预算财政拨款支出2798.86万元，比2020年增加310.2万元。其中：基本支出1395.24万元，比2020年增加169.53万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1403.62万元，比2020年增加140.67万元，主要原因是增加民政抚恤、城镇及农村最低生活保障、特困人员供养、对村民委员会和村党支部的补助。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，乌杨街道办事处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算24万元，比2020年减少1万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费7万元，比2020年减少0.50万元，主要原因是接待费用减少；公务用车运行维护费17万元，比2020年减少0.50万元，主要原因是公务用车运行费用减少；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费210.41万元，比上年增加5.38万元，主要用于办公费42.00万元、咨询费2.00万元、水费0.50万元、电费7.5万元、邮电费20.35万元、差旅费108.2万元、培训费3.91万元、工会经费3.13万元、福利费7.82万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用5.00万元。

（二）政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额9.85万元：政府采购货物预算9.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.96万元。

2021年项目资金项目绩效目标表
						单位：万元
项目名称		秀山县乌杨街道长滩村坤润柚子管护建设项目		项目负责人及电话		刘胜勇13709494168
主管部门		县供销联社		实施单位		秀山县坤润柚子种植专业合作社
资金情况（万元）		年度资金总额：		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		0
总体目标	年度目标
总体目标	目标1：农产品加工：预计实现采摘园全面初挂果5吨，土地入股农户实现首次分红。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	种植品种规模（亩）	≥	100 亩	10
		数量指标	种植品种年产量（吨、公斤）	≥	5 吨	5
		质量指标	工程验收合格率	=	100%	10
		时效指标	工程完成及时率	≥	90%	10
		成本指标	建设补助标准	≦	12万元	5
	效果指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥	1万元	10
		经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口全年总收入	≥	0.5万元	15
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥	5人	5
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥	640人	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限	≥	20年	5
		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	90%	10

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李吉琴联系方式：023-76861579

附件下载：

乌杨街道2021年部门预算公开表.xlsx

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