重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

乌杨街道办事处是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。其中，乌杨街道办事处（本级）为乌杨街道办事处统一设置的行政站所。

1.主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

乌杨街道办事处（本级）为乌杨街道办事处统一设置的行政站所，单位构成为乌杨街道办事处（本级）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1991.62万元，支出总计1991.62万元。收支较上年决算数减少1695.06万元，下降45.98%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。

2.收入情况。2023年度收入合计1717.93万元，较上年决算数减少1891.63万元，下降52.41%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。其中：财政拨款收入1717.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余273.68万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1991.62万元，较上年决算数减少1695.06万元，下降45.98%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。其中：基本支出1026.63万元，占51.55%；项目支出964.99万元，占48.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度财政收支平衡零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1991.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1617.94万元，下降44.82%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1603.05万元，较上年决算数减少1845.55万元，下降53.52%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。较年初预算数增加567.53万元，增长54.81%。主要原因是年中追加了特困供养服务中心项目、羊肉加工配套设施设备建设项目、公益性岗位开发项目等。此外，年初财政拨款结转和结余273.68万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1876.73万元，较上年决算数减少1571.87万元，下降45.58%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。较年初预算数增加666.88万元，增长55.12%。主要原因是年中追加了特困供养服务中心项目、羊肉加工配套设施设备建设项目、公益性岗位开发项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度财政收支平衡零结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出810.65万元，占43.19%，较年初预算数增加4.99万元，增长0.62%，主要原因是人员增减变动。

（2）国防支出5.00万元，占0.27%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加民兵专项业务经费，造成全年支出数较年初预算数增加。

（3）公共安全支出25.36万元，占1.35%，较年初预算数增加25.36万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加劝导站人员工作经费和平安建设经费，造成全年支出数较年初预算数增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.00万元，占0.21%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算数进行开支。

（5）社会保障与就业支出358.04万元，占19.08%，较年初预算数增加204.53万元，增长133.24%，主要原因是人员变动、社保基数调整、待遇调整等造成与年初预算数差异。

（6）卫生健康支出123.00万元，占6.55%，较年初预算数增加85.41万元，增长227.21%，主要原因是依据实际需求追加疫情防控专项经费等项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（7）节能环保支出77.22万元，占4.11%，较年初预算数增加27.22万元，增长54.44%，主要原因是依据实际需求追加武陵山区生物多样性保护项目和天保护林员补助，造成全年支出数较年初预算数增加。

（8）城乡社区支出64.57万元，占3.44%，较年初预算数增加14.57万元，增长29.14%，主要原因是依据实际需求追加综合环境治理等项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（9）农林水支出289.72万元，占15.44%，较年初预算数增加261.79万元，增长937.31%，主要原因是依据实际需求追加羊肉加工配套设施设备建设项目、公益性岗位开发项目等项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（10）自然资源海洋气象等支出34.28万元，占1.83%，较年初预算数增加34.28万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加耕地恢复补足工作奖补资金、耕地流出问题恢复补足工作奖补资金，造成全年支出数较年初预算数增加。

（11）住房保障支出75.90万元，占4.04%，较年初预算数增加4.74万元，增长6.66%，主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

（12）灾害防治及应急管理支出8.99万元，占0.48%，较年初预算数减少1.01万元，下降10.10%，主要原因是依据实际需求采购自然灾害救灾物资，造成全年支出数较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1026.63万元。其中：人员经费851.99万元，较上年决算数减少563.77万元，下降39.82%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费174.64万元，较上年决算数减少20.45万元，下降10.48%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故上年数据为单位汇总数据，本年度数据仅为街道本级数据，导致数据增减差距过大。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、电费、邮电费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入114.89万元，较上年决算数减少46.07万元，下降28.62%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目减少，导致数据相差较大。本年支出114.89万元，较上年决算数减少46.07万元，下降28.62%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目减少，导致数据相差较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，按年初预算数进行开支。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，使其与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年无人因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无人因公出国（境）。 

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。

 公务车运行维护费10.00万元，主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，按年初预算数进行开支。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，使其与上年支出数持平。

 公务接待费0.00万元，本单位2023年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%，依据业务需要，开展会议，提高职工能力水平。本年度培训费支出2.96万元，较上年决算数增加1.59万元，增长116.06%，主要原因是依据业务需要，开展或参加培训活动，提高职工能力水平。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出174.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少20.45万元，下降10.48%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金964.99万元。2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

    我单位对两违整治工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金107.09万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

郝洪芳  023-76861579