重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乌杨街道办事处是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

9.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

10.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，信访维稳，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。

11.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

12.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合办事机构（8个）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2.其他办事机构：综合行政执法办公室。

3.街道事业站所（6个）:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3055.08万元，支出总计3055.08万元。收支较上年决算数减少631.60万元，下降17.13%，主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2781.39万元，较上年决算数减少828.17万元，下降22.94%，主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。其中：财政拨款收入2781.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余273.68万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3055.08万元，较上年决算数减少631.60万元，下降17.13%，主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。其中：基本支出1596.71万元，占52.26%；项目支出1458.37万元，占47.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度财政收支平衡零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3055.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少554.48万元，下降15.36%。主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2666.51万元，较上年决算数减少782.09万元，下降22.68%。主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。较年初预算数增621.71万元，增长30.40%。主要原因是年中追加了特困供养服务中心项目、羊肉加工配套设施设备建设项目、公益性岗位开发项目等。此外，年初财政拨款结转和结余273.68万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2940.19万元，较上年决算数减少508.41万元，下降14.74%。主要原因是一般公共预算收支、政府性基金预算财政拨款收支、公共基础设施建设投入等减少。较年初预算数增加699.86万元，增长31.24%。主要原因是年中追加了特困供养服务中心项目、羊肉加工配套设施设备建设项目、公益性岗位开发项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度财政收支平衡零结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出864.88万元，占29.42%，较年初预算数增加3.33万元，增长0.39%，主要原因是人员增减变动。

（2）国防支出5.00万元，占0.17%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加民兵专项业务经费，造成全年支出数较年初预算数增加。

（3）公共安全支出25.36万元，占0.86%，较年初预算数增加25.36万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加劝导站人员工作经费和平安建设经费，造成全年支出数较年初预算数增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出62.04万元，占2.11%，较年初预算数减少2.29万元，下降3.56%，主要原因是压展文化活动中的不必要支出成本，最大可能发挥资金使用效能。

（5）社会保障与就业支出577.67万元，占19.65%，较年初预算数增加241.71万元，增长71.95%，主要原因是人员变动、社保基数调整、待遇调整等造成与年初预算数差异。

（6）卫生健康支出149.43万元，占5.08%，较年初预算数增加89.53万元，增长149.47%，主要原因是依据实际需求追加疫情防控专项经费等项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（7）节能环保支出77.22万元，占2.63%，较年初预算数增加27.22万元，增长54.44%，主要原因是依据实际需求追加武陵山区生物多样性保护项目和天保护林员补助，造成全年支出数较年初预算数增加。

（8）城乡社区支出88.04万元，占2.99%，较年初预算数增加11.16万元，增长14.52%，主要原因是依据实际需求追加综合环境治理等项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（9）农林水支出931.49万元，占31.68%，较年初预算数增加263.07万元，增长39.36%，主要原因是依据实际需求追加羊肉加工配套设施设备建设项目、公益性岗位开发项目等项目支出，造成全年支出数较年初预算数增加。

（10）自然资源海洋气象等支出34.28万元，占1.17%，较年初预算数增加34.28万元，增长100.00%，主要原因是依据实际需求追加耕地恢复补足工作奖补资金、耕地流出问题恢复补足工作奖补资金，造成全年支出数较年初预算数增加。

（11）住房保障支出115.79万元，占3.94%，较年初预算数增加2.50万元，增长2.21%，主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

（12）灾害防治及应急管理支出8.99万元，占0.31%，较年初预算数减少1.01万元，下降10.10%，主要原因是依据实际需求采购自然灾害救灾物资，造成全年支出数较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1596.71万元。其中：人员经费1376.85万元，较上年决算数减少38.91万元，下降2.75%，主要原因是人员变动、对津贴补贴进行规范，人员经费收支减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效津贴、社保、公积金等方面。公用经费219.86万元，较上年决算数增加24.77万元，增长12.70%，主要原因是受物价上涨、待遇调整等因素影响，单位运转成本有所上涨。公用经费用途主要包括公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入114.89万元，较上年决算数减少46.07万元，下降28.62%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目减少，导致数据相差较大。本年支出114.89万元，较上年决算数减少46.07万元，下降28.62%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目减少，导致数据相差较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，按年初预算数进行开支。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，使其与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年无人因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无人因公出国（境）。 

公务车购置费0.00万元，主本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，按年初预算数进行开支。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，使其与上年支出数持平。

公务接待费0.00万元，本单位2023年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是依据业务需要，开展会议，提高职工能力水平。本年度培训费支出5.01万元，较上年决算数增加3.64万元，增长265.69%，主要原因是依据业务需要，开展或参加培训活动，提高职工能力水平。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出182.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少12.27万元，下降6.29%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1458.37万元。本部门2023年度部门整体绩效自评表详见附件1，2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对乌杨街道2023年羊肉加工配套设施设备建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对19年中央基建（秀山县乌杨街道特困人员供养服务中心）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金121万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

郝洪芳023-76861579

附件2