一、部门基本情况

  （一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加强党的基层建设，以村（社区）管理和村（社区）服务为重点，发展各项社会务事业，参与城市管理监督，协助县政府有关职能部门搞好城市综合管理，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设及协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。  

（二）机构设置

   1．乡镇综合办事机构设置8个：一是党政办公室；二是党建办公室；三是经济发展办公室；四是民政和社会事务办公室；五是平安建设办公室；六是规划建设管理环保办公室；七是财政办公室；八是应急管理办公室。

2．乡镇事业单位设置6个：一是农业服务中心；二是文化服务中心；三是劳动就业和社会保障服务所；四是退役军人服务站；五是综合行政执法大队；六是社区事务服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制是一级预算单位，没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,337.17万元，支出总计8,337.17万元。收支较上年决算数增加639.35万元、 增长8.3%，主要原因是年初结转结余数增加、征地拆迁工作经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计6,814.43万元，较上年决算数增加102.41万元，增长1.5%，主要原因是征地拆迁工作经费增加。其中：财政拨款收入4,103.22万元，占60.2%；其他收入2,711.21万元，占39.8%。此外，年初结转和结余1,522.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,679.66万元，较上年决算数增加528.47万元，增长8.6%，主要原因是征地拆迁工作经费支出增加。其中：基本支出 1,343.42万元，占20.1%；项目支出5,336.25万元，占79.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,657.51万元，较上年决算数增加110.88万元，增长7.2%，主要原因是项目资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,081.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加274.75万元，增长5.7%。主要原因是人员工资、绩效增加，低保、特困人员等补贴增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,542.22万元，较上年决算数减少1,095.44万元，下降23.6%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加1,053.56万元，增长42.3%。主要原因是低保人员临时价格补贴增加、临时救助增加、人员绩效增加。此外，年初财政拨款结转和结余933.08万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,016.70万元，较上年决算数增加218.12万元，增长5.7%。主要原因是人员经费及公用经费增加、民政补助增加。较年初预算数增加1,528.04万 元，增长61.4%。主要原因是低保人员临时价格补贴增加、临时救助增加、基础设施建设增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余458.60万元，较上年决算数减少477.52万元，下降51%，主要原因是项目结转结余资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出814.06万元，占20.3%，较年初预算数增加26.98万元，增长3.4%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（2）国防支出3.80万元，占0.1%，较年初预算数增加3.80万元，增长100%，主要原因是增加大学生参军入伍奖励金。

（3）公共安全支出45.06万元，占1.1%，较年初预算数增加45.06万元，增长100%，主要原因是平安建设经费增加。

（4）科学技术支出15.00万元，占0.4%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是农业产业发展经费增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出48.07万元，占1.2%，较年初预算数减少0.38万元，下降0.8%，主要原因是文化经费支出减少。

（6）社会保障与就业支出1,747.81万元，占43.5%，较年初预算数增加721.94万元，增长70.4%，主要原因是城镇低保、农村低保临时价格补贴增加；临时救助增加；离退休人员社会保险缴费支出增加。

（7）卫生健康支出117.52万元，占2.9%，较年初预算数增加61.02万元，增长108%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费及防控一线人员工作补助增加。

（8）城乡社区支出20.64万元，占0.5%，较年初预算数增加20.64万元，增长100%，主要原因是城镇基础设施建设增加。

（9）农林水支出967.80万元，占24.1%，较年初预算数增加503.35万元，增长108.4%，主要原因是农村基础设施建设增加及产业补助增加、村干部报酬增加。

（10）交通运输支出122.87万元，占3.1%，较年初预算数增加122.87万元，增长100%，主要原因是村公路硬化增加。

（11）住房保障支出60.06万元，占1.5%，较年初预算数增加3.74万元，增长6.6%，主要原因是住房公积金配套增加。

（12）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是增加灾后重建资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,342.42万元。其中：人员经费1,109.67万元，较上年决算数增加31.52万元，增长2.9%，主要原因是人员绩效增加。人员经费用途主要包括工资、绩效、社会保险及住房公积金。公用经费232.74万元，较上年决算数增加65.52万元，增长39.2%，主要原因是办公费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余45.04万元，年末结转结余206.92万元。本年收入561.00万元，较上年决算数增加494.67万元，增长745.8%，主要原因是配套费安排基础设施建设资金增加。本年支出399.12万元，较上年决算数增加371.44万元，增长1341.9%，主要原因是基础设施建设增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.40万元，较年初预算数减少20.60万元，下降82.4%， 较上年支出数减少6.28万元，下降58.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2. 2020年度本部门未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费4.40万元，主要用于.主要用于因公出行车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.10万元，下降74.9%。较上年支出数减少6.28万元，下降58.8%，较年初预算数和较上年支出数减少的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降 。

4.2020年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出166.45万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费用。 机关运行经费较上年决算数减少0.77万元，下降0.5%，主要原因是公务车运行维护费减少。

2020年度本部门未发生会议费。本年度培训费支出 2.94万元，较上年决算数增加2.90万元，增长7250%，主要原因是培训人数及次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额536.68万元，其中：政府采购货物支出59.30万元、政府采购工程支出477.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额536.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 340.48万元，占政府采购支出总额的63.4%。主要用于采购固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金109.80万元；从评价情况来看，在项目实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关扶贫政策资金使用情况及项目安排情况，对实施项目组织验收。落实住房保障政策、建卡扶贫政策、饮水安全政策。同时继续加大基础设施建设，为群众出行、生产生活提供便利条件。实施产业发展项目，建立贫困户利益联结机制，促进贫困户家庭致富增收。

（二）绩效自评结果  

秀山县乌杨街道河港社区黄精种植项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成黄精200亩。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了数量指标，黄精存活率在95%以上，二是增加了贫困人口的就业，带动增加了贫困户的年收入。发现的问题及原因：是在检查过程中，部分黄精无法存活。下一步改进措施：一是加强项目监督把关及时发现问题，并解决问题二是根据植物的生长情况引导服务方开展工作，侧重性促进植物生长，以达到预期效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76861935