一、单位基本情况

（一）职能职责

石耶镇人民政府是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。 

12.稳步推进扶贫攻坚工作，认真抓好2020年脱贫攻坚工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从机构设置看，石耶镇人民政府（本级），属于石耶镇人民政府二级财务独立核算机构，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1461.26万元，支出总计1461.26万元。收支较上年决算数减少1211.27万元，下降45.32%，主要原因2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降45.32%。

2.收入情况。2023年度收入合计1454.35万元，较上年决算数减少1073.48万元，下降42.47%，主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降42.47%。其中：财政拨款收入1454.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余6.91万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1461.26万元，较上年决算数减少1211.27万元，下降45.32%，主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降45.32%。其中：基本支出690.02万元，占47.22%；项目支出771.24万元，占52.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1461.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1066.57万元，下降42.19%。主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降42.19%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1386.88万元，较上年决算数减少1136.95万元，下降45.05%。主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降45.05%。较年初预算数增加705.02万元，增长103.40%。主要原因是本年度财政拨款实际收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余6.91万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1393.79万元，较上年决算数减少1130.04万元，下降44.77%。主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长44.77%。较年初预算数增加404.27万元，增长40.86%。主要原因是本年度人员经费、公用经费和项目支出等实际支出较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

 4.比较情况。石耶镇人民政府（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出547.86万元，占39.31%，较年初预算数增加39.60万元，增长7.79%，主要原因是职工年度考核奖、党龄40年以上老党员生活补贴、人大代表履职经费、选调生到村工作补助、其他人员经费等实际支出较年初预算数增加。

（2）国防支出3.00万元，占0.22%，较年初预算数增加3万元，增长100.00%，主要原因是年终预算调剂，导致公用经费减少，国防支出增加3万元。

（3）公共安全支出12.96万元，占0.93%，较年初预算数增加12.96万元，增长100.00%，主要原因是第四季度平安建设经费、2023年劝导站人员工作经费、群防群治、网格化服务管理工作考核奖补经费及创新工作经费等项目年中纳入预算，导致公共安全实际支出增加12.96万元。

（4）教育支出9.00万元，占0.65%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度教育实际支出和预算数持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出1.50万元，占0.11%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是石耶西大五人制足球场建设年中纳入预算导致文化旅游体育与传媒支出较年初预算数增加1.50万元。

（6）社会保障与就业支出113.13万元，占8.12%，较年初预算数增加0.77万元，增长0.69%，主要原因是职工养老保险和职业年金年中调整标准导致配套费增加，使得社会保障与就业支出较年初预算数增加0.77万元。

（7）卫生健康支出39.56万元，占2.84%，较年初预算数增加20.90万元，增长112.00%，主要原因是严重精神障碍患者监护人奖励、疫情防控专项经费等年中纳入预算导致卫生健康支出较年初预算数增加20.90万元。

（8）节能环保支出58.54万元，占4.20%，较年初预算数增加8.54万元，增长17.08%，主要原因是2023年天保护林员补助-渝财农〔2022〕127号项目年中纳入预算导致节能环保支出较年初预算数增加8.54万元。

（9）城乡社区支出74.46万元，占5.34%，较年初预算数增加4.46万元，增长              6.37%，主要原因是城市建设配套费安排支出、2022年乡镇（街道）集镇基础设施改造项目、综合环境治理-渝财农〔2021〕56号等实际支出较年初预算数增加导致城乡社区支出增加。

（10）农林水支出356.71万元，占25.59%，较年初预算数增加208.91万元，增长141.35%，主要原因是森林资源管护（国土绿化）、森林草原防火补助---渝财农〔2022〕129号、石耶镇2023年农村卫生厕所改造厕屋建设补助项目〔-〕-渝财农〔2022〕155号、石耶镇2023年低收入脱贫人口产业发展项目（-）-渝财农〔2022〕131号等项目年中纳入预算和往来支付增加导致农林水支出较年初预算数增加。

（11）交通运输支出17.07万元，占1.22%，较年初预算数增加5.40万元，增长46.27%，主要原因是S410桩号K2至K35+800水毁恢复重建项目年中纳入预算导致交通运输支出较年初预算数增加5.40万元。

（12）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度实际无资源勘探信息等支出。

（13）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度实际无商业服务业等支出。

（14）自然资源海洋气象等支出89.97万元，占6.46%，较年初预算数增加89.97万元，增长100.00%，主要原因是新增耕地指标款安排2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金、新增耕地指标安排2022年度在建土地整理项目工作经费、2023年耕地恢复补足工作奖补资金---秀山财政建〔2023〕148号等项目年中纳入预算导致自然资源海洋气象等支出较年初预算数增加89.97万元。

（15）住房保障支出35.26万元，占2.53%，较年初预算数增加3.49万元，增长10.99%，主要原因是农村危房改造项目、补发退休、病亡、调出县外等人员公积金配套基数调整增资经费、补缴1999年至2007年欠缴职工住房公积金项目年中纳入预算导致住房保障支出较年初预算数增加3.49万元。

（16）灾害防治及应急管理支出34.76万元，占2.49%，较年初预算数增加12.76万元，增长58.00%，主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）——渝财环〔2022〕82号、乡镇专职消防队专项经费等项目本年度实际支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出690.02万元。其中：人员经费551.01万元，较上年决算数减少538.07万元，下降49.41%，主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降49.41%。人员经费用途主要包括职工基本工资、社保配套、遗属补助、补发退休、病亡、调出县外等人员公积金配套基数调整增资经费、补发退休、调出等人员年终一次性奖金、离退休人员体检费、年度考核奖等。公用经费139.01万元，较上年决算数减少13.72万元，下降8.98%，主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降8.98%。公用经费用途主要包括办公开支、食堂开支、政府水电费、报刊费、公务用车运行维护费、通讯费、教育经费、职工福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入67.47万元，较上年决算数增加63.47万元，增长1586.75%，主要原因是秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕162号、城市建设配套费安排支出、秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕147号等项目纳入预算导致2023年度政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。本年支出67.47万元，较上年决算数增加63.47万元，增长1586.75%，主要原因是秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕162号、城市建设配套费安排支出、秀山县石耶镇西大居委会山坪塘维修工程-渝财农〔2022〕147号等项目纳入预算导致2023年度政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.10%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数增加4.89万元，增长97.80%，主要原因是2022年新购入公务用车且纳入公务用车维护预算，导致2023年公务用车运行维护费增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位工作人员因公务出国（境）期间产生的差旅费、伙食补助费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未产生相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是未产生相关支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于单位用车的购置费及租用费、燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未有相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是未有相关支出。

公务车运行维护费9.89万元，主要用于石耶镇人民政府（本级）公务用车洗车、加油、维修、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.10%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数增加4.89万元，增长97.80%，主要原因是2022年新购入公务用车且纳入公务用车维护预算，导致2023年公务用车运行维护费增长。

公务接待费0.00万元，主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要而进行的合理接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是无相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无相关支出。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少1.13万元，下降44.31%，主要原因是2022年度石耶镇人民政府（本级）与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比下降44.31%。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出139.01万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少13.72万元，下降8.98%，主要原因是政策调整差旅费减少及落实过“紧日子”要求，缩减机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对67个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金771.24万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

石耶镇人民政府（本级）决算公开信息反馈和联系方:肖军胜  023-76624008

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。