重庆市秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

  贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、党政综合办事机构

党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2、党政综合办事机构职责

（1）.党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责；负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作；

（2）.经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

（3）.社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责；

（4）.社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责；

3、党委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4、事业单位

秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县石耶镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县石耶镇财政办、秀山土家族苗族自治县石耶镇人口和计划生育生殖健康服务站、秀山土家族苗族自治县石耶镇人力资源和社会保障服务所。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本乡镇2020年度决算编制的一级预算单位主要包括人大、政府、财政、纪检、文化、社保、农业、林业、水利。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,245.72万元，支出总计4,245.72万元。收支较上年决算数 增加79.21万元、 增长 1.9%。

2.收入情况。2020年度收入合计3,512.18万元，较上年决算数增加329.10万元，增长10.3%。其中：财政拨款收入2,550.58万元，占72.6%；其他收入961.60万元，占27.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余733.54万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,511.03万元，较上年决算数增加125.13万元，增长3.7%，主要原因是增加了人员经费调标及扶贫工作开展公用经费，扶贫工作的开展加大了农村基础设施建设及贫困对象户的生活保障性投入。其中：基本支出 1,272.22万元，占36.2%；项目支出2,238.81万元，占63.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余734.69万元，较上年决算数减少45.92万元，下降5.9%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3,146.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少372.26万 元，下降10.6%。主要原因是扶贫项目资金投入降低、人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,405.61万元，较上年决算数减少293.40万元，下降10.9%。较年初预算数 增加741.63万元，增长44.6%。主要原因是扶贫项目资金投入降低、人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余521.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,526.20万元，较上年决算数减少206.55万元，下降7.6%。主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡环保支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、粮油物资储备支出等减少。较年初预算数 增加862.22万 元，增长51.8%。主要原因是调整基本工资增加人员经费、人员增加、增加公用经费开支等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余401.19万元，较上年决算数减少156.99万元，下降28.1%，主要原因是2020年财政拨款的支出增长比率大于收入增长比率。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出644.16万元，占25.5%，较年初预算数减少36.48万 元，下降5.4%，主要原因是在基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出等方面有所减少。

（2）公共安全支出19.86万元，占0.8%，较年初预算数增加19.86万 元，增长%，主要原因是加大对公共安全的投入。

（3）文化旅游体育与传媒支出68.10万元，占2.7%，较年初预算数增加19.45万 元，增长40%，主要原因是部门加大公共文化服务工作投入，特别是在文化体育方面的投入。

（4）社会保障与就业支出635.09万元，占25.1%，较年初预算数增加143.14万 元，增长29.1%，主要原因是加大了农村基础设施建设及贫困对象户的生活保障性投入。

（5）卫生健康支出88.75万元，占3.5%，较年初预算数增加34.87万 元，增长64.7%，主要原因是部门展开提高贫困人口医疗救助水平工作，保障民生。

（6）节能环保支出74.64万元，占3%，较年初预算数增加24.64万 元，增长49.3%，主要原因是调整年初预算。

（7）城乡社区支出4.08万元，占0.2%，较年初预算数增加4.08万 元，增长%。

（8）农林水支出853.72万元，占33.8%，较年初预算数增加560.89万 元，增长191.5%，主要原因是加大对农村基础设施建设，以及增加农村扶贫产业项目。

（9）交通运输支出33.38万元，占1.3%，较年初预算数增加33.38万 元，增长%。

（10）住房保障支出45.05万元，占1.8%，较年初预算数减少0.98万 元，下降2.1%。

（11）灾害防治及应急管理支出59.36万元，占2.3%，较年初预算数增加59.36万 元，增长%，主要原因是加大对灾害防治及应急管理的投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,236.48万元。其中：人员经费1,044.79万元，较上年决算数减少49.31万 元，下降4.5%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费191.70万元，较上年决算数增加13.42万元，增长7.5%，主要原因是工作开支加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余73.82万元，年末结转结余83.43万元。本年收入144.97万元，较上年决算数增加5.59万元，增长4%，主要原因是减少对征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排及用于社会福利彩票公益金的投入。本年支出135.36万元，较上年决算数减少18.33万元，下降11.9%，主要原因是项目支出中其他支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是由于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少18.99万元，下降95%。 较上年支出数减少1.93万 元，下降65.6%，主要原因主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车数量，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要是由于本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.01万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少12.49万元，下降92.5%，主要原因是坚决贯彻党中央厉行勤俭节约的方针。较上年支出数增加0.17万元，增长20.2%，主要原因是运行维护成本增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少6.50万元，下降100%。较上年支出数减少2.10万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出191.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加81.14万元，增长73.4%。

本年度会议费支出1.59万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.3%，。本年度培训费支出 0.94万元，较上年决算数减少6.35万元，下降87.1%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额145.63万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出144.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额145.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 145.63万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及工程开支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12.09万元；从评价情况来看，我单位所有涉及到财政资金的项目都开展了绩效自评，执行较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效自评

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76624008。

决算表公开.pdf