一、单位基本情况

（一）职能职责

1.党政办公室主要负责党的建设、纪律检查、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、群团以及综合协调、文秘等职责。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

4.平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

6.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7.应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

8.党建工作办公室主要统筹负责基层党建、群团等工作。

9.人大办公室主要统筹负责人大工作。

10.政协委员工作室主要统筹负责政协工作。

（二）机构设置

1.宋农镇农业服务中心。主要承担农业、林业、农机、畜牧、水利等方面服务工作。

2.宋农镇文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.宋农镇劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.宋农镇退役军人服务站。主要承担面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.宋农镇综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、国土资源管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

6.宋农镇特色产业发展中心。主要承担本镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

（三）单位构成

独立核算机构7个。2022年财政供养人员预算数36人，其中：行政编制18人，参公编制3人，事业编制15人、机关工勤1人；退休人员12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1551.15万元，其中：一般公共预算拨款1535.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，财政专户管理收入0.00万元，其他收入0.00 万元，上年结转15.80万元。收入较去年减少1164.65万元，主要是因为项目减少，预算有所减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1551.15万元，其中：一般公共服务支出422.83万元，文化旅游体育与传媒支出43.34万元，社会保障和就业支出604.23万元，卫生健康支出37.35万元，节能环保支出50.00万元，城乡社区支出31.44万元，农林水支出316.82万元，住房保障支出35.81万元，其他支出9.33万元，结转下年0.00万元。支出较去年减少1148.86万元，主要是农林水支出减少较多。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1541.70万元（其中：上年结转6.35万元），一般公共预算财政拨款支出1541.70万元，比2021年减少1158.30万元。其中：基本支出785.48万元，比2021年增加385.48万元，主要原因是人员经费及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出756.22 万元，比2021年减少1543.78万元，主要原因是信息化建设经费和财政票据管理经费增加，主要用于一体化扩容平台项目，财政票据电子化系统的维护，企业补贴系统开发等重点工作。

本单位2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出9.45万元，主要用于农村基础设施建设支出和用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.00万元，比2021年减少3.4 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2021年减少3.80万元，主要原因是公务接待减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费；公务用车运行维护费10.00万元，比2021年增加0.10万元，主要原因是维护公务用车，保障公务车运行开支；公务用车购置费0.00万元，比2021年增加0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费85.28万元，比上年减少46.01万元，主要原因为人员减少，及严格落实过今日子要求，节约经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款756.22万元。

3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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