重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
115002410091387007/2024-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2024-10-08
[ 发布日期 ]
2024-10-08
[ 发布机构 ]
秀山县宋农镇
[ 有效性 ]

日期：2024-10-08

小中大

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政预决算；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署；抓好本乡镇领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防；保障村（社区）组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进村（社区）各项事业的发展，提高群众幸福指数；保障辖区内道路正常通行，提高群众交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护辖区内环境卫生；认真完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1607.58万元，支出总计1607.58万元。收支较上年决算数减少871.53万元，下降35.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1569.77万元，较上年决算数减少708.36万元，下降31.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1569.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余37.80万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1607.58万元，较上年决算数减少871.53万元，下降35.15%，主要原因是一般公共服务支出减少、国防支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少、社会保障和就业支出等减少。其中：基本支出585.71万元，占36.43%；项目支出1021.87万元，占63.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1607.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少670.55万元，下降29.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1557.86万元，较上年决算数减少719.63万元，下降31.60%。主要原因是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加1002.50万元，增长180.51%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加等。此外，年初财政拨款结转和结余37.80万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1595.67万元，较上年决算数减少681.82万元，下降29.94%。主要原因是人员减少，扶贫项目减少。较年初预算数增加664.55万元，增长71.37%。主要原因是文化旅游支出增加、社会保障支出增加、农林水支出增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出477.98万元，占29.96%，较年初预算数增加42.50万元，增长9.76%，主要原因是社会福利和救助增加、基层政权建设补助资金等增加。

（2）国防支出3.00万元，占0.19%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是民兵支出。

（3）公共安全支出19.49万元，占1.22%，较年初预算数增加14.37万元，增长280.66%，主要原因是用于平安建设、开展群防群治和网格化服务管理工作，未纳入年初预算。

（4）教育支出18.00万元，占1.13%，较年初预算数无增减。

（6）文化旅游体育与传媒支出7.81万元，占0.49%，较年初预算数增加6.82万元，增长688.89%，主要原因是国家非物质文化遗产保护资金支出增加。

（7）社会保障与就业支出85.28万元，占5.34%，较年初预算数增加4.24万元，增长5.23%，主要原因是优抚对象补提调标。

（8）卫生健康支出32.16万元，占2.02%，较年初预算数增加16.06万元，增长99.75%，主要原因是购买疫情防控物资、设立交通检疫站等支出增加。

（9）节能环保支出96.82万元，占6.07%，较年初预算数减少74.12万元，下降43.36%，主要原因是临时人员工资待遇调整。

（11）城乡社区支出5.00万元，占0.31%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是环境卫生整治支出增加。

（10）农林水支出743.25万元，占46.58%，较年初预算数增加572.01万元，增长334.04%，主要原因是通道三化基础设施建设支出增加、公路改扩建工程支出增加。

（11）自然资源海洋气象等支出22.38万元，占1.40%，较年初预算数增加22.38万元，增长100.00%，主要原因是应对自然环境变化。

（12）住房保障支出33.55万元，占2.10%，较年初预算数增加1.34万元，增长4.16%，主要原因是人员增减变动。

（13）灾害防治及应急管理支出50.96万元，占3.19%，较年初预算数增加50.96万元，增长100.00%，主要原因是洪涝灾害、干旱灾害资金增加，未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出585.71万元。其中：人员经费486.09万元，较上年决算数减少337.61万元，下降40.99%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费99.62万元，较上年决算数减少12.89万元，下降11.46%，主要原因是邮电费、会议费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.91万元，较上年决算数增加11.27万元，增长1760.94%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加、用于体育事业的彩票公益金支出增加。本年支出11.91万元，较上年决算数增加11.27万元，增长1760.94%，主要原因是彩票公益金安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.59万元，较年初预算数减少7.41万元，下降74.10%，主要原因是公务用车运行维护费，财政局收回以上资金。较上年支出数减少4.15万元，下降61.57%，主要原因是公务车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生部门因公出国（境）费用支出。2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费2.59万元，主要用于公务用车运行维护费和公务车保险费用。支出较年初预算数减少7.41万元，下降74.10%，主要原因是是未及时支付，财政局收回以上资金。较上年支出数减少4.15万元，下降61.57%，主要原因是公务车维修次数减少，费用减少。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.92万元，下降100.00%，会议减少。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.22万元，增长70.97%，本年度培训会增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出99.62万元，机关运行经费主要用于开支购置办公用品、电脑及打印机等。机关运行经费较上年支出数减少12.89万元，下降11.46%，主要原因是购置办公用品费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对70个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2267.54万元。2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我部门对2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对群防群治、网格化服务管理工作考核奖补经费及创新工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘亭沅 023-76623822

附件1

宋农镇2023年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害资金）-渝财环【2023】34号】	补助人数（户数）	≥	50	%	30	50	30		90
		自然灾害防治宣传广告制作	≥	3	套	20	3	20
		知晓率	≥	90	%	20	90	20
		生态可持续	≥	90	%	20	90	20
2	2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）——渝财环〔2022〕82号	补助人数（户数）	≥	50	%	30	50	30		90
		自然灾害防治宣传广告制作	≥	3	套	20	3	20
		知晓率	≥	90	%	20	90	20
		生态可持续	≥	90	%	20	90	20

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,557.86	一、一般公共服务支出	477.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.91	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	3.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	19.49
五、事业收入		五、教育支出	18.00
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7.81
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	85.28
		九、卫生健康支出	32.16
		十、节能环保支出	96.82
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	743.25
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.38
		十九、住房保障支出	33.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.96
		二十三、其他支出	11.91
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,569.77	本年支出合计	1,607.58
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	37.80	年末结转和结余
总计	1,607.58	总计	1,607.58

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,569.77	1,569.77
201	一般公共服务支出	477.98	477.98
20101	人大事务	59.99	59.99
2010101	行政运行	51.00	51.00
2010108	代表工作	8.99	8.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.67	415.67
2010301	行政运行	399.23	399.23
2010302	一般行政管理事务	0.93	0.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.51	15.51
20132	组织事务	2.32	2.32
2013202	一般行政管理事务	2.32	2.32
203	国防支出	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00
2030607	民兵	3.00	3.00
204	公共安全支出	19.49	19.49
20402	公安	3.84	3.84
2040299	其他公安支出	3.84	3.84
20499	其他公共安全支出	15.65	15.65
2049999	其他公共安全支出	15.65	15.65
205	教育支出	18.00	18.00
20599	其他教育支出	18.00	18.00
2059999	其他教育支出	18.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.81	7.81
20701	文化和旅游	7.81	7.81
2070109	群众文化	0.95	0.95
2070111	文化创作与保护	6.85	6.85
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.84	3.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.84	3.84
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27
20821	特困人员救助供养	0.40	0.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.40	0.40
210	卫生健康支出	30.10	30.10
21004	公共卫生	14.00	14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10
211	节能环保支出	91.83	91.83
21105	天然林保护	38.21	38.21
2110501	森林管护	13.07	13.07
2110599	其他天然林保护支出	25.14	25.14
21199	其他节能环保支出	53.62	53.62
2119999	其他节能环保支出	53.62	53.62
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00
213	农林水支出	712.50	712.50
21301	农业农村	57.47	57.47
2130122	农业生产发展	55.47	55.47
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
21302	林业和草原	95.27	95.27
2130205	森林资源培育	11.00	11.00
2130207	森林资源管理	84.27	84.27
21303	水利	33.92	33.92
2130315	抗旱	8.92	8.92
2130335	农村供水	25.00	25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.84	525.84
2130504	农村基础设施建设	191.62	191.62
2130505	生产发展	22.98	22.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	311.24	311.24
220	自然资源海洋气象等支出	22.38	22.38
22001	自然资源事务	22.38	22.38
2200106	自然资源利用与保护	22.38	22.38
221	住房保障支出	33.55	33.55
22102	住房改革支出	33.55	33.55
2210201	住房公积金	33.55	33.55
224	灾害防治及应急管理支出	50.96	50.96
22401	应急管理事务	30.96	30.96
2240108	应急救援	26.00	26.00
2240199	其他应急管理支出	4.96	4.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00
229	其他支出	11.91	11.91
22960	彩票公益金安排的支出	11.91	11.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.93	0.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.98	10.98

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,607.58	585.71	1,021.87
201	一般公共服务支出	477.98	450.23	27.75
20101	人大事务	59.99	51.00	8.99
2010101	行政运行	51.00	51.00
2010108	代表工作	8.99		8.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.67	399.23	16.44
2010301	行政运行	399.23	399.23
2010302	一般行政管理事务	0.93		0.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.51		15.51
20132	组织事务	2.32		2.32
2013202	一般行政管理事务	2.32		2.32
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
204	公共安全支出	19.49		19.49
20402	公安	3.84		3.84
2040299	其他公安支出	3.84		3.84
20499	其他公共安全支出	15.65		15.65
2049999	其他公共安全支出	15.65		15.65
205	教育支出	18.00		18.00
20599	其他教育支出	18.00		18.00
2059999	其他教育支出	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.81	0.95	6.85
20701	文化和旅游	7.81	0.95	6.85
2070109	群众文化	0.95	0.95
2070111	文化创作与保护	6.85		6.85
208	社会保障和就业支出	85.28	84.88	0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.84	3.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.84	3.84
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27
20821	特困人员救助供养	0.40		0.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.40		0.40
210	卫生健康支出	32.16	16.10	16.06
21004	公共卫生	16.06		16.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.06		16.06
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10
211	节能环保支出	96.82		96.82
21104	自然生态保护	4.99		4.99
2110402	农村环境保护	4.99		4.99
21105	天然林保护	38.21		38.21
2110501	森林管护	13.07		13.07
2110599	其他天然林保护支出	25.14		25.14
21199	其他节能环保支出	53.62		53.62
2119999	其他节能环保支出	53.62		53.62
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	743.25		743.25
21301	农业农村	61.23		61.23
2130122	农业生产发展	55.47		55.47
2130124	农村合作经济	1.84		1.84
2130135	农业资源保护修复与利用	3.02		3.02
2130199	其他农业农村支出	0.90		0.90
21302	林业和草原	95.27		95.27
2130205	森林资源培育	11.00		11.00
2130207	森林资源管理	84.27		84.27
21303	水利	33.92		33.92
2130315	抗旱	8.92		8.92
2130335	农村供水	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.84		552.84
2130504	农村基础设施建设	218.62		218.62
2130505	生产发展	22.98		22.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	311.24		311.24
220	自然资源海洋气象等支出	22.38		22.38
22001	自然资源事务	22.38		22.38
2200106	自然资源利用与保护	22.38		22.38
221	住房保障支出	33.55	33.55
22102	住房改革支出	33.55	33.55
2210201	住房公积金	33.55	33.55
224	灾害防治及应急管理支出	50.96		50.96
22401	应急管理事务	30.96		30.96
2240108	应急救援	26.00		26.00
2240199	其他应急管理支出	4.96		4.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
229	其他支出	11.91		11.91
22960	彩票公益金安排的支出	11.91		11.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.93		0.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.98		10.98

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,557.86	一、一般公共服务支出	477.98	477.98
二、政府性基金预算财政拨款	11.91	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.00	3.00
		四、公共安全支出	19.49	19.49
		五、教育支出	18.00	18.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.81	7.81
		八、社会保障和就业支出	85.28	85.28
		九、卫生健康支出	32.16	32.16
		十、节能环保支出	96.82	96.82
		十一、城乡社区支出	5.00	5.00
		十二、农林水支出	743.25	743.25
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.38	22.38
		十九、住房保障支出	33.55	33.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.96	50.96
		二十三、其他支出	11.91		11.91
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,569.77	本年支出合计	1,607.58	1,595.67	11.91
年初财政拨款结转和结余	37.80	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	37.80
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,607.58	总计	1,607.58	1,595.67	11.91

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,595.67	585.71	1,009.96
201	一般公共服务支出	477.98	450.23	27.75
20101	人大事务	59.99	51.00	8.99
2010101	行政运行	51.00	51.00
2010108	代表工作	8.99		8.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.67	399.23	16.44
2010301	行政运行	399.23	399.23
2010302	一般行政管理事务	0.93		0.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.51		15.51
20132	组织事务	2.32		2.32
2013202	一般行政管理事务	2.32		2.32
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
204	公共安全支出	19.49		19.49
20402	公安	3.84		3.84
2040299	其他公安支出	3.84		3.84
20499	其他公共安全支出	15.65		15.65
2049999	其他公共安全支出	15.65		15.65
205	教育支出	18.00		18.00
20599	其他教育支出	18.00		18.00
2059999	其他教育支出	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.81	0.95	6.85
20701	文化和旅游	7.81	0.95	6.85
2070109	群众文化	0.95	0.95
2070111	文化创作与保护	6.85		6.85
208	社会保障和就业支出	85.28	84.88	0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.84	3.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.84	3.84
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27
20821	特困人员救助供养	0.40		0.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.40		0.40
210	卫生健康支出	32.16	16.10	16.06
21004	公共卫生	16.06		16.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.06		16.06
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10
211	节能环保支出	96.82		96.82
21104	自然生态保护	4.99		4.99
2110402	农村环境保护	4.99		4.99
21105	天然林保护	38.21		38.21
2110501	森林管护	13.07		13.07
2110599	其他天然林保护支出	25.14		25.14
21199	其他节能环保支出	53.62		53.62
2119999	其他节能环保支出	53.62		53.62
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	743.25		743.25
21301	农业农村	61.23		61.23
2130122	农业生产发展	55.47		55.47
2130124	农村合作经济	1.84		1.84
2130135	农业资源保护修复与利用	3.02		3.02
2130199	其他农业农村支出	0.90		0.90
21302	林业和草原	95.27		95.27
2130205	森林资源培育	11.00		11.00
2130207	森林资源管理	84.27		84.27
21303	水利	33.92		33.92
2130315	抗旱	8.92		8.92
2130335	农村供水	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.84		552.84
2130504	农村基础设施建设	218.62		218.62
2130505	生产发展	22.98		22.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	311.24		311.24
220	自然资源海洋气象等支出	22.38		22.38
22001	自然资源事务	22.38		22.38
2200106	自然资源利用与保护	22.38		22.38
221	住房保障支出	33.55	33.55
22102	住房改革支出	33.55	33.55
2210201	住房公积金	33.55	33.55
224	灾害防治及应急管理支出	50.96		50.96
22401	应急管理事务	30.96		30.96
2240108	应急救援	26.00		26.00
2240199	其他应急管理支出	4.96		4.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	411.23	302	商品和服务支出	99.22	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	91.44	30201	办公费	59.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	87.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	120.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	19.27	30207	邮电费	8.55	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	74.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	50.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.24	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		486.09	公用经费合计					99.62

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			11.91	11.91		11.91
229	其他支出		11.91	11.91		11.91
22960	彩票公益金安排的支出		11.91	11.91		11.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.93	0.93		0.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.98	10.98		10.98

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	99.62
（一）支出合计	2.59	2.59	（一）行政单位	99.62
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.59	2.59	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.59	2.59	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.53

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。