一、单位基本情况

(一）职能职责

1.党政办公室主要负责党的建设、纪律检查、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、群团以及综合协调、文秘等职责。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

4.平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

6.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7.应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

8.党建工作办公室主要统筹负责基层党建、群团等工作。

9.人大常委会办公室主要统筹负责人大工作。

10.政协委员工作室主要统筹负责政协工作。

（二）机构设置

统一设置：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、政协委员工作室。

乡镇事业单位统一设置：宋农镇农业服务中心（宋农镇特色产业发展中心）、宋农镇文化服务中心、宋农镇劳动就业和社会保障服务所、宋农镇退役军人服务站、宋农镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,741.00万元，支出总计3,741.00万元。收支较上年决算数减少408.13万元、下降9.8%，主要原因是本年较上年决数政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、年初结转与年初结余数与本年支出都减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,034.02万元，较上年决算数减少309.84万元，下降9.3%。主要原因是我镇辖区内基础设施建设已在脱贫攻坚期间基本完善，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2,483.16万元，占81.8%；其他收入550.86万元，占18.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余706.98万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,278.52万元，较上年决算数减少106.74万元，下降3.2%，主要原因是响应政策“勒紧裤腰带过紧日子”、“三公”经费开支减少。其中：基本支出888.67万元，占27.1%；项目支出2,389.85万元，占72.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余462.48万元，较上年决算数减少301.39万元，下降39.5%，主要原因是虽然本年收入与支出都减少，但是支出减少的幅度大于收入。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,916.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.07万元，下降0.3%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,469.81万元，较上年决算数增加79.91万元，增长3.3%，主要原因是单位社会保障和就业支出收入增加、困难人群最低生活保障收入增加。较年初预算数增加999.94万元，增长68%，主要原因是部分农林水预算收入与扶贫中的基础设施发展、生产发展等收入未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余433.17万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,736.81万元，较上年决算数增加313.96万元，增长13%。主要原因是预算内资金项目支出增加，其中一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出大幅度增加。较年初预算数增加1,266.94万元，增长86.2%，主要原因是部分预算内资金基础设施建设与生产发展开支等为纳入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余166.17万元，较上年决算数减少290.49万元，下降63.6%。主要原因是项目支出结转减少幅度增大，其中农林水上年结余558.49万元，本年结余297.31万元，变化尤为明显。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出436.53万元，占16%，较年初预算数减少82.07万元，下降15.8%，主要原因是除了本年的人员经费与基本公用经费外，部分一般行政管理事务开支与专项普查活动开支未纳入年初预算。

（2）公共安全支出3.82万元，占0.1%，较年初预算数增加3.82万元，增长100%，主要原因是2019年劝导站人员的工作经费3.84万元没有纳入预算开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.46万元，占1.3%，较年初预算数增加23.29万元，增长176.8%，主要原因是除了群众文化与其他广播电视支出的人员经费以外，其他文化和旅游支出以及体育支出都未纳入年初预算支出。

（4）社会保障与就业支出693.41万元，占25.3%，较年初预算数增加141.46万元，增长25.6%，主要原因是除了人员预算之外，部分困难救济人员比如低保和五保、抚恤、残疾、儿童、孤儿等人员正常人员变动以及部门其他行政事业养老支出、政府购买社会救济服务市级补助资金未纳入预算开支。

（5）卫生健康支出44.87万元，占1.6%，较年初预算数增加15.77万元，增长54.2%，主要原因是除了最初的人员经费预算以及单位人员、的医疗保险预算以外、优抚对象的医疗补助，正常的人员变动引起开支变动；新型冠状病毒防控经费、疫情防控一线城乡社区工作者补助资金与严重精神障碍监护人奖励补助资金未纳入预算支出。

（6）节能环保支出69.14万元，占2.5%，较年初预算数增加19.14万元，增长38.3%。主要原因是乡镇环保专项年初预算50万元，本年支出56.23万元，超出预算6.23万元，固体废弃物与化学品未纳入年初预算，本年支出4.51万元，农村环境保护未纳入年初预算，本年支出8.4万元。

   （7）农林水支出1,058.93万元，占38.7%，较年初预算数增加790.91万元，增长295.1%，主要原因是除了事业人员与选派大学生的经费人员正常变动引起预算数变动开支以外，部分农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出未纳入预算开支。

（8）交通运输支出352.00万元，占12.9%，较年初预算数增加352.00万元，增长%。主要原因是交通运输支出未纳入年初预算，具体由三条道路构成，分别为凤凰寨村田坝至骑骡坪公路硬化渝财建2019369号金额100万元，大土村大土至柏香公路硬化渝财建2019369号金额为140万元，凤凰寨村塘口至涂家公路硬化渝财建2019369号金额为112万元。

（9）住房保障支出34.91万元，占1.3%，较年初预算数增加0.88万元，增长2.6%。主要原因是住房保障支出只用于职工住房公积金个人与单位配套部分缴纳，由于单位在职人员正常进出变动和退休人员正常变动公积金的补发部分引起，未纳入年初预算造成。

（10）灾害防治及应急管理支出6.75万元，占0.2%，较年初预算数增加6.75万元，增长%，主要原因是消防应急救援开支、应急救援开支和部分中央、地方自然灾害生活补助由于人员增减引起正常变动未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出888.67万元。其中：人员经费728.23万元，较上年决算数减少50.74万元，下降6.5%，主要原因是单位在职人员正常进出引起。人员经费用途主要包括单位在职职工的工资福利支出即基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费160.44万元，较上年决算数增加45.57万元，增长39.7%，主要原因是单位开支印刷费和办公费增加造成。公用经费用途主要包括单位的商品和服务开支、对个人和家庭的补助开支即单位办公费、差旅费、邮电费、生活补助、医疗费补助、其他交通费用、公务用车运行维护费和劳务费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余13.35万元。本年收入13.35万元，较上年决算数减少23.94万元，下降64.2%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少44.38万元，下降100%。主要原因是本年收入敬老院改造升级市级补助渝财社2018222号金额为13.35万元，本年未支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.87万元，较年初预算数减少10.13万元，下降67.5%，主要原因是主要原因是本部门响应“勒紧裤腰带国紧日子”思想，严控“三公”经费的支出，鼓励节约。较上年支出数减少4.51万元，下降48.1%，主要原因是公务用车运行开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0%本单位2020年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费4.87万元，主要用于因公务开支即下队、办公等产生的公务用车的加油、维修、清洗等开支。费用支出较年初预算数减少5.13万元，下降51.3%，主要原因是厉行节约、会议次数减少等引起的公务用车加油开支和清洗开支等减少。较上年支出数减少2.53万元，下降34.2%，主要原因是公务用车维修费减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费费用。较上年支出数减少1.98万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出160.00万元，机关运行经费主要用于开支为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加46.80万元，增长41.3%，主要原因是本年商品和服务开支增加造成。

本年度会议费支出3.24万元，较上年决算数增加3.24万元，增长100%，主要原因是为巩固脱贫攻坚成果同时保障与乡村振兴有效衔接工作会议次数增多。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.60万元，增长300%，主要原因是相关部门负责人和经办人的培训差旅开支增加造成。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额225.11万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出223.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额225.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.11万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购宋农镇坪坝村白茶加工厂建设项目工程223.55万元，采购办公用品1.56万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25.6万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位不存在委托第三方开展绩效自评的情况。

（三）重点绩效评价结果

本部门无此情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

宋农镇人民政府党政办：023-76623822

宋农镇2020年决算报表.pdf