秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。

2.做好公共服务工作，如劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

3.做好公共管理工作，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推动平安乡镇建设，建立和完善现代乡（镇）村治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

4.做好公共安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全管理等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，为经济社会发展提供良好公共环境。

5.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：机要保密、负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政办公室。主要职责：宣传贯彻民政、社会救助、残疾人事业；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室（项目办公室）。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的登记、处置、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.乡村振兴办公室。主要负责：脱贫攻坚、扶贫开发、乡村振兴等相关事务。

9.农业服务中心。主要负责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

10.劳动就业和社会保障服务所。主要负责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

11.文化服务中心。主要负责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等。

12.退役军人服务站。主要负责：做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3126.75万元，支出总计3126.75万元。收支较上年决算数减少799.10万元，下降20.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2989.79万元，较上年决算数增加17.05万元，增长0.57%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金增加。其中：财政拨款收入2989.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余136.95万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3080.29万元，较上年决算数减少845.56万元，下降21.54%，主要原因是本年度项目类建设投入较去年减少，其次是用于保障日常运转和人员经费支出。其中：基本支出1126.42万元，占36.57%；项目支出1953.87万元，占63.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余46.46万元，较上年决算数增加46.46万元，增长100.00%，主要原因是人员及社会民生就业保障资金的增加，其次是相关项目正在实施中，资金未拨付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2989.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.05万元，增长0.57%。主要原因是城乡建设经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2893.26万元，较上年决算数增加36.45万元，增长1.24%。主要原因是在编在职人员增加。较年初预算数增加1421.48万元，增长96.58%。主要原因是人员政策性增资等。此外，年初财政拨款结转和结余136.95万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2983.76万元，较上年决算数增加54.05万元，增长1.84%。主要原因是人员调整，社会保障和就业支出经费增加。较年初预算数增加1227.43万元，增长69.89%。主要原因是机关人员调整增加，各类社会保险支出增多，其次是社会环保建设项目经费增加，其中包括城乡社区公共设施建设70万元，其他城乡社区建设86.23万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.46万元，较上年决算数增加46.46万元，增长100.00%，主要原因是资金尚未支付完毕，相关项目还在走报账支付程序。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出539.06万元，占18.07%，较年初预算数增加50.30万元，增长10.29%，主要原因是人员调整用于人员工资、社保、日常工作经费、相关培训等开支。

（2）国防支出3.00万元，占0.10%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是用于义务兵抚恤金。

（3）公共安全支出16.06万元，占0.54%，较年初预算数增加8.18万元，增长103.81%，主要原因是用于二十大治安巡逻补贴、交通安全劝导站工作人员补贴、群防群治人员工资及治安巡逻车维修。

（4）文化旅游体育与传媒支出53.09万元，占1.78%，较年初预算数减少2.66万元，下降4.77%，主要原因是人员减少，相关人员经费减少。

（5）社会保障与就业支出283.91万元，占9.52%，较年初预算数减少10.14万元，下降3.45%，主要原因是特困人员供养、低保对象、优抚对象等民生救助项目减少。

（6）卫生健康支出45.92万元，占1.54%，较年初预算数增加7.60万元，增长19.83%，主要原因是用于支付严重精神障碍患者监护人奖励资金及购买医保自助服务一体机。

（7）节能环保支出163.82万元，占5.49%，较年初预算数增加76.82万元，增长88.30%，主要原因是用于农村生活污水治理建设项目及支付集镇环境卫生费用。

（8）城乡社区支出196.05万元，占6.57%，较年初预算数增加84.39万元，增长75.58%，主要原因是用于水坝村传统村落集中连片保护利用示范项目建设、集镇基础设施改造项目进度款及阳桥村泵站提水抗旱工程保护性施工建设等。

（9）农林水支出1464.47万元，占49.08%，较年初预算数增加887.83万元，增长153.97%，主要原因是用于大坳村干溪组产业过水涵建设项目、柑橘加工附属设施工程、大坳村鱼洞组柑橘基地生产便道建设项目及大龙集中安置点基础设施提升建设工程等项目。

（10）自然资源海洋气象等支出112.50万元，占3.77%，较年初预算数增加112.50万元，增长100.00%，主要原因是用于推动土地流出复耕复种工程项目建设。

（11）住房保障支出68.88万元，占2.31%，较年初预算数减少3.17万元，下降4.40%，主要原因是人员退出及退休公积金缴费减少。

（12）灾害防治及应急管理支出37.00万元，占1.24%，较年初预算数增加12.78万元，增长52.77%，主要原因是支付石堤镇保安村地质灾害道路维修工程工程款、消防设施采买及专职消防队经费项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1126.42万元。其中：人员经费1020.54万元，较上年决算数减少17.75万元，下降1.71%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费105.88万元，较上年决算数减少11.43万元，下降9.74%，主要原因是落实中央八项规定，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其它商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入96.53万元，较上年决算数增加53.51万元，增长124.38%，主要原因是城乡社区建设项目增加。本年支出96.53万元，较上年决算数增加53.51万元，增长124.38%，主要原因是城乡社区建设项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是已纳入年初预算，用于公务用车购置及运行维护费。较上年支出数增加1.80万元，增长21.95%，主要原因是公车使用年限已久，维修次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于因公出行，道路交通安全管理、村社区指导监督等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数增加1.80万元，增长21.95%，主要原因是公车使用年限已久，维修次数增加。
    公务接待费0.00万元，主要用于接待国内（外）公务接待。费用支出0，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.61万元，较上年决算数增加2.35万元，增长186.51%，主要原因是召开人代会、采购会议用品等。本年度培训费支出2.71万元，较上年决算数增加0.08万元，增长3.04%，主要原因是本部门培训次数及人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出102.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少14.92万元，下降12.73%，主要原因是人员调整，办公费减少，严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、97个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1953.87万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对乡镇环保专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.00万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了报账不及时等主要问题，提出及时报账等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门2022年秀山县石堤镇高桥村柑橘加工仓储建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1980万元，评价得分65.96分，评价等次为中，绩效评价发现了项目成本控制不严、经济效益不明显等主要问题，提出加强成本管理工作，建立成本监控机制等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨钦喻；办公电话023-76618008。