秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府主要职责：

1.基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。

2.做好公共服务工作，如劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

3.做好公共管理工作，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安乡镇建设，建立和完善现代乡（镇）村治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

4.做好公共安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。为经济社会发展提供良好公共环境上来。

5.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石堤镇人民政府内设机构包括：

1.党政办公室。主要职责：机要保密、负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政办公室。主要职责：宣传贯彻民政、社会救助、残疾人事业；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室（项目办公室）。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的登记、处置、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.乡村振兴办公室。主要负责：脱贫攻坚、扶贫开发、乡村振兴等相关事务。

9.农业服务中心。主要负责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

10.劳动就业和社会保障服务所。主要负责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

11.文化服务中心。主要负责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等。

12.退役军人服务站。主要负责：做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，石堤镇镇人民政府本级，无二级财务独立核算机构；我镇现有行政编制25个，实有人数18人；机关工勤编制2个，实有人数2人；事业编制25个，实有人数24人；离休0人；退休31人。独立核算机构7个，较上年增长6个，增长原因为2022年启用预算管理一体化系统后，账务处理分为7个站所设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,925.85万元，支出总计3,925.85万元。收支较上年决算数减少1,613.86万元,下降29.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；其次是受疫情影响，工程项目未完工或未及时报账。

2.收入情况。2022年度收入合计2,972.74万元，较上年决算数减少1,825.88万元，下降38.1%，主要原因是基础设施建设专项经费减少。其中：财政拨款收入2,972.74万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余953.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,925.85万元，较上年决算减少1,115.76万元，下降22.1%，主要原因是本年度项目类建设投入较去年减少。主要用于保障日常运转和人员经费支出。其中：基本支出1,155.59万元，占29.4%；项目支出2,770.26万元，占70.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少498.11万元，下降100%，主要原因是年底未有新增经费拨款类项目，且以前年度项目资金支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,972.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,178.65万元，下降28.4%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费减少，政府性基金项目建设资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,929.71万元，较上年决算数减少39.73万元，下降1.3%。主要原因是基础设施建设专项经费比上年度减少。较年初预算数增加879.07万元，增长42.9%。主要原因是追加安排农林水基础设施建设专项经费较多，包括农村饮水维修养护工程15万元，农村生活垃圾治理经费21万元，2022年农村撂荒地复耕复种示范利用项目2万元，脱贫人口小额信贷周转资金1.9万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,929.71万元，较上年决算数减少290.19万元，下降9%。主要原因是人员薪资结构调整，经费支出增加；项目支出进度较上年增快，专项支出增加。较年初预算数增加678.98万元，增长30.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费较多，包括生态护林员补助18.2万元；农村饮水维修养护工程15万元；农村生活垃圾治理经费21万元；防汛抗旱救灾14.39万元；果园基地产业路建设项目27.3万元；脱贫人口小额信贷周转资金1.9万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少160.14万元，下降100%，主要原因是主要原因是年底未有新增经费拨款类项目，且以前年度项目资金支付完毕。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出677.94万元，占23.1%，较年初预算数增加118.39万元，增长21.2%，主要原因是财政追加基本支出清算、人员调资清算；另外年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

（2）国防支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是用于义务兵优待金。

（3）文化旅游体育与传媒支出74.01万元，占2.5%，较年初预算数增加15.93万元，增长27.4%，主要原因是文化专项经费支出预算增加，包含美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项；其次是人员调资，财政追加人员经费。

（4）社会保障与就业支出952.77万元，占32.5%，较年初预算数增加172.44万元，增长22.1%，主要原因是人员工资结构调整与社保基数政策性调标，社保缴费增加，支出增大。

（5）卫生健康支出59.63万元，占2%，较年初预算数增加8.00万元，增长15.5%，主要原因是疫情防控压力较大，主要用于群众核酸检测资金支出。

（6）节能环保支出60.95万元，占2.1%，较年初预算数增加10.95万元，增长21.9%，主要原因是用于村居环境整治经费，农村生活污水治理工程项目资金支出。

（7）城乡社区支出42.00万元，占1.4%，较年初预算数减少38.24万元，下降47.7%，主要原因是严格执行年初预算，确保专款专用。

（8）农林水支出824.08万元，占28.1%，较年初预算数增加341.79万元，增长70.9%，主要原因是财政追加抗旱物资设备购置资金补助、农村生活垃圾治理经费、扶贫小额信贷财政贴息补助、生态护林员等项目专项经费预算，支出增大。

（9）交通运输支出156.70万元，占5.3%，较年初预算数增加39.70万元，增长33.9%，主要原因是农村道路硬化项目支出增加，包含石堤龙家响水塘至湖南里外城路硬化项目、楠红村通组路硬化、高桥村徐家坪至湖南立业路硬化、石堤镇高桥村柑橘加工厂公路硬化工程等项目。

（10）住房保障支出42.66万元，占1.5%，较年初预算数减少2.67万元，下降5.9%，主要原因是人员变动及退休公积金缴费减少。

（11）灾害防治及应急管理支出33.98万元，占1.2%，较年初预算数增加11.98万元，增长54.5%，主要原因是灾害防治及应急管理支出未纳入预算，财政追加安排相关专项管理资金预算，主要包括自然灾害救灾资金、山洪灾害非工程措施项目、2022年中央自然灾害资金预算、地质灾害群测群防资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,155.59万元。其中：人员经费1,038.29万元，较上年决算数减少46.41万元，下降4.3%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费117.31万元，较上年决算数减少60.46万元，下降34%，主要原因是落实中央八项规定，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.02万元，较上年决算数减少675.98万元，下降94%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。本年支出43.02万元，较上年决算数减少702.34万元，下降94.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.20万元，较年初预算数增加8.20万元，增长%，主要原因是三公经费支出年初未纳入预算，主要用于公车维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.20万元，主要用于因公出行、道路交通安全管理、下村扶贫、村社区指导监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.20万元，增长%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.26万元，较上年决算数增加0.34万元，增长37%，主要原因是召开换届选举工作、人代会。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数增加0.24万元，增长10%，主要原因是本年度本单位培训次数及人员增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出117.31万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少60.46万元，下降34%，主要原因是人员调整，办公费减少，严格控制经费支出。较年初预算数增加3万元，主要原因是本年商品和服务开支增加，其中政府水电费增加，办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对60个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评60项，涉及资金4530.4万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对60个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评60项，涉及资金4530.4万元。从评价情况来看，我乡镇绩效管理工作开展有序，并且通过工程建设项目带动乡村振兴工作的发展，带动老百姓增收。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨钦喻19562116896