秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加强党的基层建设，以社区管理和社区服务为重点，知道社区居委会建设，发展各项社会服务事业，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好的发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能。促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设及协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。  

（二）机构设置。

石堤镇人民政府内设机构包括：党政办、纪委、妇联、团委、规建办、财政办、组织办、信访办、综治办、民政办、计生办、农服中心、经发办、扶贫办、社保所、文化站等。年末实有事业编制人员22人（其中参公编制2人），行政人员27人。

（三）单位构成。

石堤镇人民政府本级，无二级预算单位。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5,844.76万元，本年收入为4813.81万元，年初结转1030.95万元。支出总计5,844.76万元。本年支出4240.76万元，结转下年1604万元。收支较上年决算数增加1,178.76万元、增长25.26%，主要原因是人员经费增加、加大对扶贫产业发展的支持和基础设施建设投入。 本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计4,813.81万元，较上年决算数增加1,609.21万元，增长50.22%，主要原因是人员经费增加、加大对扶贫产业发展的支持和基础设施建设投入及贫困人口的生活保障性经费增加 。其中：财政拨款收入4,249.00万元，占88.27%；其他收入564.81万元，占11.73%。此外，年初结转和结余1,030.95万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计4,240.76万元，较上年决算数增加653.36万元，增长18.21%，主要原因是公用经费中人员经费增加、加大对扶贫产业发展项目的支持和基础设施建设投入及贫困人口的生活保障性经费增加 。其中：基本支出1,204.22万元，占28.40%；项目支出3,036.54万元，占71.60%。  

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,604.00万元，较上年决算数增加525.40万元，增长48.71%，主要原因是本年度扶贫相关资金投入增加，但是尚有扶贫项目正在实施中，资金未拨付完毕。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计4,622.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,619.92万元，增长53.94%。主要原因是人员经费增加、加大对扶贫产业发展的支持和基础设施建设投入及贫困人口的生活保障性经费增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,216.48万元，较上年决算数增加2,036.34万元，增长93.40%。主要原因是人员及工作经费增加、加大对扶贫产业发展的支持和基础设施建设投入及贫困人口的生活保障性经费增加。较年初预算数增加2,482.11万元，增长143.11%。此外，年初财政拨款结转和结余339.96万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,528.52万元，较上年决算数增加943.05万元，增长36.47%。主要原因是社会保障和就业、农林水支出、一般公共服务支出增加较大。较年初预算数增加1,454.18万元，增长70.10%。主要原因是人员及工作经费增加、加大对扶贫产业发展的支持和基础设施建设投入及贫困人口的生活保障性经费增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,027.91万元，较上年决算数增加648.71万元，增长171.07%，主要原因是本年度扶贫相关资金投入增加，但是尚有扶贫项目正在实施中，资金未拨付完毕。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出696.46万元，占19.74%，较年初预算数增加36.14万元，增长5.47%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出等方面增加。

  （2）公共安全支出10.66万元，占0.30%，较年初预算数增加3.28万元，增长44.44%，主要原因是群防群治及网格化管理工作经费及农村安全劝导站人员经费。

  （3）文化旅游体育与传媒支出46.06万元，占1.31%，较年初预算数增加24.18万元，增长110.51%，主要原因是新入职人员经费和“三支一扶”大学生经费增加。

  （4）社会保障与就业支出845.46万元，占23.96%，较年初预算数增加76.81万元，增长9.99%，主要原因是加大对贫困对象、低保、五保供养、孤儿、优抚对象等生活保障性经费投入。

  （5）卫生健康支出65.63万元，占1.86%，较年初预算数增加19.43万元，增长42.06%。

  （6）节能环保支出281.72万元，占7.98%，较年初预算数增加228.52万元，增长429.55%，主要原因是对易地扶贫搬迁集中安置点基础设施建设及后续产业发展项目投入增加。

  （7）城乡社区支出17.42万元，占0.49%，较年初预算数减少3.47万元，下降16.61%。

  （8）农林水支出1,370.20万元，占38.83%，较年初预算数增加931.41万元，增长212.27%，主要原因是加大对农村扶贫产业项目及基础设施建设投入。

  （9）交通运输支出142.00万元，占4.02%，较年初预算数增加142.00万元，增长0.00%，主要原因是支付石堤镇猫岩村、阳桥村、楠红村4条公路硬化工程款。

  （10）住房保障支出43.26万元，占1.23%，较年初预算数增加0.55万元，增长1.29%，主要原因是新入职人员增加公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出9.66万元，占0.27%，较年初预算数减少1.66万元，下降14.66%。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,204.22万元。其中：人员经费995.81万元，较上年决算数增加96.22万元，增长10.70%，主要原因是新增入职人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费208.41万元，较上年决算数增加12.46万元，增长6.36%，主要原因是扶贫相关工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余33.95万元，年末结转结余42.92万元。本年收入32.52万元，较上年决算数减少5.81万元，下降15.16%。本年支出23.55万元，较上年决算数增加4.49万元，增长23.56%，主要原因是水坝、保安敬老院消防设施维修及监控平台建设。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计9.30万元，较年初预算数减少6.90万元，下降42.59%，。较上年支出数减少4.55万元，下降32.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  公务车运行维护费6.03万元，主要用于县内因公出行、业务检查、工程验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.47万元，下降42.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制经费。较上年支出数减少2.54万元，下降29.64%。

  公务接待费3.27万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降42.63%，。较上年支出数减少2.01万元，下降38.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待88批次909人。2019年本部门人均接待费35.98元，车均维护费3.02万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出208.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加59.66万元，增长40.22%。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.87万元，较上年决算数减少0.91万元，下降51.12%，主要原因是相关会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.41万元，较上年决算数增加0.64万元，增长83.12%，主要原因是职工外出学习培训增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元。授予中小企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑、投影仪及幕布等。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对石堤镇柑橘品种改良项目开展了绩效自评，涉及资金73.793万元，从评价情况来看，本项目实施过程中严格落实公开公告制度，补助资金全部落实到户到人，帮助群众改良柑橘品种147586株，受益505户农户，推动高桥村、水坝村的柑橘产业发展，验收合格率100%，受益群众满意度100%。但是在绩效管理中也发现了一些问题，项目计划投资93万元，实际完成柑橘品改资金73.793万元，原因是部分农户未进行品改。对此，在今后的工作中要进一步加强对项目的管理，针对群众的需求合理制定项目计划及绩效目标，及时监督项目进行情况，做到专项资金专项使用，顺利实施，达到预期效果，群众满意。  

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式023-76618008。

石堤镇人民政府2019年度部门决算公开报表.pdf