平凯街道办事处2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）基本情况。

平凯街道位于秀山县城南部，属秀山中等城市规划建设的南部新区，辖9个村，11个居委会，147个村民小组，幅员面积106.61平方公里，15622户，47255人，耕地面积32410.86亩。

（二）单位构成。

独立核算机构1个，无变化。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入  3165.13  万元，一般公共预算财政拨款支出3165.13万元，比2018年减少99.41万元。其中：基本支出1335.5万元，比2018年减少254.02万元，主要原因是农林水支出、其他支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1829.6  万元，比2018年增加154.58万元，主要原因是加大对社会保障和就业工作的开展，社会保障事业建设投入大，资金需求多。

平凯街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

平凯街道办事处2019年没有使用国有资本经营拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算32万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.5万元，比2018年减少4.5万元；公务用车运行维护费26.5万元，比2018年增加3.5万元；主要原因是用于扶贫基层工作及拆迁项目增加。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。x家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算294.6万元，2018年预算减少40.85  万元，降低12%。主要用于：办公费14.6万元、印刷费2万，邮电费36.4万元、水费1.5万元、电费13.2万元、差旅费130.3万元、会议费13万元、培训费5.4万元、公务接待费8万元、工会经费3.1万元、福利费7.76万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费37.7万元、其他商品和服务支出6.65万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算0  万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目支出1829.6万元。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.2019年收支总表

      2.2019年部门收入总表

      3.2019部门支出总表

      4.2019年财政拨款收支总表

      5.2019一般公共预算支出表

      6.2019年一般公共预算财政拨款（补助）基本支出表

      7.2019年政府性基金支出表

      8.2019年国有资本经营支出表

      9.2019年“三公”经费表

平凯街道2019年部门预算公开表.pdf