重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

平凯街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。 

12.稳步推进扶贫攻坚工作，认真抓好2020年脱贫攻坚工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

平凯街道办事处（本级）是平凯街道办事处下属二级机构，内设8个综合办事机构，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3633.12万元，支出总计3633.12万元。收支较上年决算数减少2964.58万元，下降44.93%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

2.收入情况。2023年度收入合计3390.31万元，较上年决算数减少2546.65万元，下降42.89%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。其中：财政拨款收入3390.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余242.80万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3633.12万元，较上年决算数减少2964.58万元，下降44.93%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。其中：基本支出1202.09万元，占33.09%；项目支出2431.02万元，占66.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，本年度财政收支平衡零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3633.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2303.84万元，下降38.81%。主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3105.50万元，较上年决算数减少2768.46万元，下降47.13%。主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加1982.20万元，增长176.46%。主要原因是部分农林水预算与基础设施、生产发展等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余233.80万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3339.31万元，较上年决算数减少2534.65万元，下降43.15%。主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加1305.97万元，增长64.23%。主要原因是部分农林水预算与卫生健康支出、城乡社区支出等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度实行预算一体化后执行了预算指标零结转的政策，故较上年决算数无增减，2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年独立编报决算，故与上年决算数相比无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下十一个方面：

（1）一般公共服务支出897.87万元，占26.89%，较年初预算数增加56.01万元，增长6.65%，主要原因是本年度财政拨款收入增加，主要用于缴纳职工工资、社保、电费、水费。

（2）国防支出5.00万元，占0.15%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要是用于民兵相关办公支出。

（3）公共安全支出13.68万元，占0.41%，较年初预算数增加12.42万元，增长985.71%，主要原因是公共安全支出年初未纳入预算，主要用于开展公共安全宣传教育、全面反诈宣传工作等开支。

（4）社会保障与就业支出241.53万元，占7.23%，较年初预算数减少49.55万元，下降17.02%，主要用于保障人员工资、社保、优抚对象补助、城镇农村低保。

（5）卫生健康支出148.76万元，占4.45%，较年初预算数增加101.94万元，增长217.73%，主要原因是部分经费年初未纳入预算。

（6）节能环保支出45.71万元，占1.37%，较年初预算数减少191.43万元，下降80.72%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（7）城乡社区支出156.19万元，占4.68%，较年初预算数增加106.19万元，增长212.38%，主要是用于传统村落集中连片保护利用项目。

（8）农林水支出1506.32万元，占45.11%，较年初预算数增加1024.12万元，增长212.38%，主要原因是部分农业水支出年初未纳入预算。

（9）自然资源海洋气象等支出219.96万元，占6.59%，较年初预算数增加219.96万元，增长100.00%，主要原因是自然资源海洋气象等支出年初未纳入预算。

（10）住房保障支出93.15万元，占2.79%，较年初预算数增加29.08万元，增长45.39%，主要原因是2023年存在人员变动，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出11.14万元，占0.33%，较年初预算数减少7.77万元，下降41.09%，主要原因是截止年底部分灾害防治及应急管理支出未能及时办理支付，结转到下年支付导致减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1202.09万元。其中：人员经费1053.83万元，较上年决算数减少703.51万元，下降40.03%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费148.26万元，较上年决算数减少98.46万元，下降39.91%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余9.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入284.81万元，较上年决算数增加221.80万元，增长352.01%，主要原因是年中追加安排了平凯街道特困人员供养服务中心采购配电设备等项目。本年支出293.81万元，较上年决算数增加230.80万元，增长366.29%，主要原因是年中追加安排了平凯街道特困人员供养服务中心采购配电设备等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.97万元，较年初预算数减少5.03万元，下降33.53%，主要原因是公务接待减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.79万元，下降27.54%，主要原因是公务接待减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。较上年支出数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。

 公务车运行维护费9.97万元，主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数减少5.03万元，下降33.53%，主要原因是创建节约型政府，减少公用开支。较上年支出数减少3.79万元，下降27.54%，主要原因是公务用车维护次数减少。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务接待等支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我单位未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.45万元，下降100.00%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数减少7.27万元，下降96.04%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出148.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数增加1.54万元，增长1.05%，主要原因是2023年存在人员变动，日常办公开支较以往年度有新增。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和128个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2,431.02万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：吴曼023-76865120