重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

平凯街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。 

12.稳步推进扶贫攻坚工作，认真抓好2020年脱贫攻坚工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构（8 个）:

1.党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

其他办事机构:

1.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2.人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

3.政协委员工作室。负责上级政协及其常委会会议决议决定的贯彻落实；做好各级政协委员提案督办落实工作；及时、准确、全面地反映社情民意，提出意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

统一设置街道事业站所（5 个）:

1.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村（社区）建设服务政策，制定并组织实施村（社区）服务总体规划和年度计划，指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

机关人员编制数行政47人(其中公务员编制44人，工勤人员3人)。年末实有行政人员38人，(其中公务员35人，工勤人员3人)。事业编制39人（其中有6人为参公管理人员），年末实有人数为31人（其中有5人为参公管理人员）。行政退休人员为30人，事业退休人员17人。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，平凯街道办事处本级，无二级财务独立核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计10,811.02万元，支出总计10,811.02万元。收支较上年决算数减少156.54万元、下降1.4%，主要原因是征地拆迁较上年减少，为响应“过紧日子”政策机关运行经费有所缩减，主要用于扶贫项目支出、民政优抚对象及低保对象补贴、机关运行日常开支。

2.收入情况。2021年度收入合计9,204.81万元，较上年决算数增加848.15万元，增长10.1%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、亨通人力资源临聘执法队人员工资、棚改工作队人员工资及生活开支等。其中：财政拨款收入6,349.10万元，占69.0%；其他收入2,855.71万元，占31.0%。此外，年初结转和结余1,606.21万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10,164.38万元，较上年决算数增加1,383.88万元，增长15.8%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标、征地拆迁工作量增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、亨通人力资源临聘执法队人员工资、棚改工作队人员工资及生活开支等。其中：基本支出1,928.41万元，占19.0%；项目支出8,235.97万元，占81.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余646.64万元，较上年决算数减少1,540.42万元，下降70.4%，主要原因是2021年我单位资金支付效率提高，且于2021年底，财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,387.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少547.82万元，下降6.9%。主要原因是响应“过紧日子”政策号召厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,768.17万元，较上年决算数减少266.68万元，下降4.4%。主要原因是征地拆迁工作量较上年减少，为响应“过紧日子”政策机关运行经费有所缩减。主要用于扶贫项目支出、民政优抚对象及低保对象补贴、机关运行日常开支较年初预算数增加1,910.60万元，增长49.5%。主要原因是人员政策性增资及年中追加安排渔业养殖尾水治理经费36.25万元、2021年村（社区）干部补贴待遇调标36.03万元、垃圾收运处置建设经费40.00万元、扶贫项目资金2521.75万元等。此外，年初财政拨款结转和结余965.4万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,623.77万元，较上年决算数增加319.79万元，增长5.1%。主要原因是主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴。较年初预算数增加2,766.2万元，增长71.7%。主要原因是人员政策性增资及年中追加安排垃圾收运处置建设经费40万元、扶贫项目资金2521.75万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余109.8万元，较上年决算数减少1,311.54万元，下降92.3%，主要原因是项目资金支付进度加快，年末结余资金总量减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,088.39万元，占16.4%，较年初预算数增加76.27万元，增长7.5%，主要原因是主要原因是人员增减、资金存在结余

（2）国防支出1.8万元，占0%，较年初预算数增加1.8万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排大学生参军入伍义务兵奖励金10.1万元。

（4）公共安全支出21.76万元，占0.3%，较年初预算数增加21.76万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排了平安建设经费，用于社区治安巡逻防控开支。

（5）文化旅游体育与传媒支出135.8万元，占2.1%，较年初预算数增加77.32万元，增长132.2%，主要原因是人员政策性增资及年中追加安排2021年电大运转经费10万元。

（6）社会保障与就业支出2,069.06万元，占33.1%，较年初预算数增加573.71万元，增长35.4%，主要原因是主要原因是公益性岗位人员增加，高龄老人长寿补贴、其他民政对象补贴调标、 人员政策性增资、追加2020-2021年农民工统计监测调查工作补助4.4万元等。 

（7）卫生健康支出100.03万元，占1.5%，较年初预算数增加13.44万元，增长15.5%，主要原因是年中追加安排了新冠病毒疫苗接种工作经费12.63万元 、人员政策性增资等。

（8）节能环保支出44.45万元，占0.7%，较年初预算数减少5.55万元，下降11.1%，，主要原因是安排了垃圾收运处置建设经费40万元，用于维护农村生活环境。

（9）农林水支出2,946.06万元，占44.5%，较年初预算数增加1,988.14万元，增长207.55%，主要原因是安排2021年村（社区）干部补贴待遇调标资金36万元、平马寺村、贵贤村便民服务中心建设资金共计54万元、2021年第一批市级财政专项扶贫资金（医疗保险参保补贴）50.38万元、平凯街道贵贤村软弱涣散基层党组织整顿工作经费（香港捐赠资金）10万元、扶贫项目资金2521.75万元、人员政策性增资等 。

（10）住房保障支出71.65万元，占1.1%，较年初预算数增加1.03万元，增长1.5%，主要原因是年初住房公积金基数调整。

（11）灾害防治及应急管理支出18.29万元，占0.3%，较年初预算数增加18.29万元，增长%，主要原因是安排了新增耕地指标收购款安排七星董姚家湾不稳定斜坡治理资金35.3万元、新增耕地指标收购款安排地灾搬迁避险安置补助13万元、小香炉山采石场复绿工程14万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,918.72万元。其中：人员经费1,607.96万元，较上年决算数增加98.59万元，增长6.5%，主要原因是人员政策性增资、新增在职在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费360.48万元，较上年决算数减少106.31万元，下降22.8%，主要原因是创建节约型政府，减少公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余73.04万元。本年收入580.93万元，较上年决算数增加471.13万元，增长429.1%，主要原因是本年度政府性基金收入增加。本年支出653.97万元，较上年决算数增加531.78万元，增长435.2%，主要原因是资金支付效率提高。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计15.57万元，较年初预算数增加5.57万元，增长55.7%，主要原因是物价的上涨导致办公经费等增加。较上年支出数增加10.33万元，增长197.1%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费15.57万元，主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.57万元，增长55.7%，主要原因是各项业务增多要求更高导致各项费用增加。较上年支出数增加10.33万元，增长197.1%，主要原因是辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出2.3万元，较上年决算数减少5.66万元，下降71.1%，主要原因是精简会议议程。本年度培训费支出1.84万元，较上年决算数减少1.52万元，下降45.2%，主要原因是疫情导致培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出310.65万元，比2020年度减少64.41万元，下降26.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关开支。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加76.10万元，增长32.4%，主要原因是水电费上涨、广告费增多、物价上涨导致办公用品等开支增加、旧办公桌椅电脑已长久未更新今年换新较多。比年初预算数增加75.15万元，增长31.9%，主要原因是2020年末结余机关公用经费113.75万元，用于2021年机关公用开支。

（三）国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额92.11万元，其中：政府采购货物支出92.11万元。授予中小企业合同金额92.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额92.11万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机等通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金746.7万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我单位各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76865211