梅江镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）报告

——2021年12月18日在梅江镇第五届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，提请各位代表予以审议，并请提出宝贵意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，认真落实县委、镇党委政府决策部署，转变理财思路，依法组织收入，优化支出结构，强化财政监督，狠抓增收节支，克服新冠肺炎疫情影响，以“保工资、保运转、保基本民生”为基点，大力支持“战疫”“战贫”工作，现就截止2021年11月收支预算执行情况汇报如下：

一是收入预算执行情况 。2021年全年财政预算总收入4672.81万元，实际完成收入6818.24万元，实际完成数占年初预算数145.91%，收入较上年减少1034.7万元。

二是支出预算执行情况。全年财政预算总支出4672.81万元，实际支出完成6058.64万元，实际完成数占年初预算数129.66%，支出较上年同比下降9.9% 。主要支出项目安排如下：

（1）一般公共服务支出1129.81万元，占18.6%，较年初预算数增加56.85万元，增长5.3%，主要原因是人员增减调资。

（2）国防支出1.4万元，占0%，较年初预算数增加1.4万元，增长100.0%，主要原因是增加兵役征集经费。

（3）公共安全支出38.21万元，占0.6%，较年初预算数增加38.21万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排劝导站人员工作经费。

（4）科学技术支出20万元，占0.3%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排农业产业发展工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出149.21万元，占2.5%，较年初预算数增加90.94万元，增长156.1%，主要原因是年中追加安排梅江兴隆坳五人制足球场项目。

（6）社会保障与就业支出2011.03万元，占33.2%，较年初预算数增加173.89万元，增长9.5%，主要原因是民政人员补助调标。

（7）卫生健康支出140.98万元，占2.3%，较年初预算数增加34.89万元，增长32.9%，主要原因是年中追加安排新冠病毒疫苗接种工作经费和新型冠状病毒防控经费。

（8）节能环保支出360.41万元，占5.9%，较年初预算数增加310.41万元，增长620.8%，主要原因是年中追加安排乡镇环保专项经费、农村人居环境整治项目及退耕还林工程中央基建投资项目资金。

（9）农林水支出2070.59万元，占34.2%，较年初预算数增加631.01万元，增长43.8%，主要原因是年中追加安排一些惠农项目资金。

（10）资源勘探信息等支出9.21万元，占0.2%，较年初预算数增加9.21万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排三角村、关田村用电秩序规范工作经费。

（11）住房保障支出72.97万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（12）灾害防治及应急管理支出54.81万元，占0.9%，较年初预算数增加19.01万元，增长53.1%，主要原因是年中追加安排梅江双河地灾移民搬迁资金及地质灾害避险搬迁资金。

二、2021年财政主要工作

各位代表，2021年财政工作紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的工作总基调，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

一是统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。在全县财力总量小、收支矛盾突出的大环境下，受新冠疫情影响，预计我镇2021年全年收入较上年总收入有所减少。为此，我们将支出重点进一步转移到政府正常运转和基本民生的需求上来。主要是镇村两级干部职工工资、福利等及时足额拨付，在保证合理的日常耗材开支前提下，按照上级“过紧日子”十举措的要求，压缩一般支出、杜绝浪费，确保了镇各级机关内部的正常运转和人员经费的正常发放。

二是强化收入征管确保财政收入均衡入库。按照“应收尽收、合理安排、优化支出”的工作思路，为确保年初400 万元的税收举证任务和4672.81万元的预算收入任务的完成。在镇党委、政府的高度重视和有力领导下，以及在上级财政部门和税务部门的大力支持下，寻找到新的税收增长点，在梅江镇本级投入的项目上积极组织收入，并在兴隆坳农业园区、国土整治、梅江境内国道改扩建及过境线等项目中努力与相关单位对接组织收入，全年税收任务已完成107.25%，共429万。同时，积极配合上级财政部门及主管部门调拨各项预算收入，并确保及时入库，完成了全年预算收入4672.81万元工作任务，2021年共计获得上级财政转移支付收入5343.57万元、基金收入507.58万元。  

三是落实各项惠民政策及重点民生项目支出，确保梅江镇产业等重点工作顺利开展。一方面，为全面落实国家各种惠民惠农政策，为了把这项事关全镇群众切身利益的大事办实、办好，在镇党委、政府高度重视下，我们加强了各项惠民资金的管理，制定了具体的实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作，累计发放惠民惠农资金1886.45余万元、2.9万余人次。另一方面，围绕全镇经济社会全面发展的总目标，大力发展“两茶一药”等农业产业，及完善农业生产基础设施和建设美丽乡村等工作的安排部署，截止2021年11月，共计拨付4357.48万元用于工程项目及农业产业等重点建设，其中主要是农林水方面的农业产业项目3029.51万元、城乡社区等基础建设462.05万元、节能环保方面412.72万元，占总支出58.14%。

各位代表，我镇的财政工作虽然取得了一些成效，但也存在着不容忽视的问题，主要有以下几方面：

一是从收入任务的压力任然很大，我镇工业企业数量少、培育不足、税收贡献依然很低，重点投入的农业等传统产业投入大、收入少，大量的资金投入但资金回笼甚微，财政收入过度依赖上级财政部门的转移支付，目前全镇收入6818.24万元，其中75.3%完全依靠上级财政的转移支付；二是支出的需求更加旺盛，收支矛盾尤为突出，受疫情及全县收支盘子的影响，2021年收入增幅有所减少，而民政人员、重点建设的产业及项目、以及各部门正常运转的开支需求增长幅度较大，特别是环境卫生、民生保障及农林水等方面更需要强大的财力支撑。

各位代表，任务虽然艰巨，我们会进一步增强紧迫感、使命感和责任感，不断完善制度建设，逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难，也恳请各位代表一如既往给予指导和帮助

三、2022财政预算（草案）

根据《预算法》等相关法律法规要求，结合市、县财政局关于预算一体化等有关通知，以及2021年财政预算执行情况，拟对我镇2022年全年财政收支预算作如下安排：

（一）财政收入预算

2022年，全镇本级一般公共预算财政拨款收入预计3645.84万元，加上上年结转收入85.21万元，可安排使用的一般公共预算收入总计3731.05万元。

（二）财政支出预算

2022年，全镇财政预算总支出为3731.05万元。具体安排如下：

一般公共服务支出 879.52万元，占总预算支出23.57%；

文化旅游体育与传媒支出101.62万元，占总预算支出2.72%；

社会保障和就业支出1472.21万元，占总预算支出39.46%；

卫生健康支出94.61万元，占总预算支出2.54%；

节能环保支出50万元，占总预算支出1.34%；

城乡社区支出61.27万元，占总预算支出1.64%；

农业、林业和水利支出913.85万元，占总预算支出24.49%；

交通运输支出50万元，占总预算支出1.34%；

资源勘探工业信息等支出0.79万元，占总预算支出0.05%；

住房保障支出71.99万元，占总预算支出1.93%；

灾害防治及应急管理支出35.2万元，占总预算支出0.92%。

（三）财政预算平衡情况

综合全年财政收支情况，全年公共财政预算收入3731.05万元，公共财政预算支出为3731.05万元，全年财政预算收支平衡。

四、2022年财政工作的主要措施

各位代表，我们将按照镇党委、政府的安排部署和本次镇人大会议确定的2022年财政工作目标，进一步提高依法理财水平，确保财政收入及时足额入库，优化支出结构，更加合理有效的发挥财政资金的作用，以“保工资、保运转、保基本民生”为红线，依法理财，发挥管理效能。为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。

一是深化和完善预算改革,按要求严格执行预决算编制与公开制度，促进预算编制的规范化、合理化；二是深入贯彻落实“过紧日子”十举措要求，采取更加严格的“过紧日子”实施办法，严格执行年初预算，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出，压减一般性非急需、非刚性支出；三是财政保障重点突出，加大资金统筹，优先用于“保工资、保运转、保基本民生”，并要重点保障农业经济发展、基本民生、社会稳定等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的需求；四是抓好资金安全，加强现金、银行存款、资产管理，严格落实财政资金拨付审批制度。以保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

各位代表！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导监督，锐意进取，努力做好各项财政工作，坚决守住脱贫攻坚等各项工作成果，开拓我镇财政工作新局面，为推动我镇各项事业又好又快的发展提供有力的财力保障！

谢谢大家！

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-76626008