梅江镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告

——2020年4月17日在梅江镇第四届人民代表大会第八次会议上    

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会做我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，提请各位代表予以审议，并请提出意见。

一、2019年预算执行情况

在镇党委、政府的正确领导下和镇人大的监督下，以及上级财政部门的支持帮助下，我镇财政转变理财思路，加强财政管理，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革。财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要。2019年圆满完成年度镇第四届人民代表大会第六次会议制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业发展。

一是收入预算执行情况 。2019年全年财政预算总收入3111.58万元，实际收入完成8805.31万元，实际完成数占年初预算数282.98%，收入较上年同比增长10.05% 。主要收入来源如下：

一般公共预算拨款收入7168.68万元，占总收入81.41%。其中财力安排收入6931.79万元，税收反拨收入236.89万元；

其他预算收入1564.31万元，占总收入17.76% 。其中部门补助收入1332.67万元，自筹收入231.64万元；

政府性基金预算拨款收入72.32万元，占总收入0.83% 。

二是支出预算执行情况。全年财政预算总支出3111.58万元，实际支出完成8305.34万元，实际完成数占年初预算数266.92%，完成财政总支出7054.50万元，支出较上年同比增长17.73% 。主要支出项目安排如下：

一般公共服务支出1180.58万元，占总支出14.21%；

公共安全支出31.1万元，占总支出0.37%；

科学技术支出10.14万元，占总支出0.12%；

文化旅游体育与传媒支出133.27万元，占总支出1.6%；社会保障和就业支出1700.54万元，占总支出20.48%；卫生健康支出120.95万元，占总支出1.46%；

节能环保支出552.26万元，占总支出6.65%；

城乡社区支出24.67万元，占总支出0.3%；

农业、林业和水利支出4016.15万元，占总支出48.36%；交通运输支出392.88万元，占总支出4.73%；

资源勘探信息等支出11.8万元，占总支出0.14%；

自然资源海洋气象等支出1.2万元，占总支出0.01%；住房保障支出69.88万元，占总支出0.84%；

灾害防治及应急管理支出8.94万元，占总支出0.11%；其他支出50.99万元，占总支出0.61% 。

三是收支平衡情况。全镇2019年完成财政总收入为8805.31万元、财政总支出8305.34万元，全年总收入大于总支出499.97万元，当年资金结余较上年减少446.91万元，同比减少47.2% 。该部分结转结余资金将结转至2020年，按照资金管理办法继续使用。

二、2019年财政主要工作

各位代表，回顾2019年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

一是强化收入征管确保财政收入均衡入库。2019年以来，财政工作紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了年初500万元的税收任务和3111.58万元的预算收入任务的完成。在组织收入的过程中，在镇党委、政府的高度重视和有力领导下，上级部门和税务部门的大力支持下，寻找到新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，实现了税收收入稳定增长。同时，积极配合上级财政部门调拨各项预算收入的入库，确保全年收入任务及时、保量完成。 

二是落实惠民惠农政策，确保各项资金及时足额拨付。一方面，为全面落实国家惠民惠农政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，我们实行了“一卡通”集中打卡的发放方式，为了把这项事关全镇群众切身利益的大事办实、办好，镇党委、政府批高度重视，制定了具体的实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作，累计发放惠民惠农资金1700余万元。另一方面，围绕全镇经济社会全面发展的总目标，大力发展“两茶一药”农业产业和完善农业生产基础设施等工作的安排部署，全年共计拨付农林水方面4016.15万元、交通运输方面392.88万元。

三是统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。在全县财力总量小、收支矛盾突出的大环境下，我镇作为农业大镇，收入少与支出多的矛盾尤为突出。为此，在用于一般公共服务的资金预算中，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需求上来。一是干部职工工资、福利等按月及时足额发放，三公经费和日常耗材的及时拨付，确保了镇机关的正常运转和人员经费；二是继续加大对公共安全、科技教育、旅游体育、文明创建等各项经费的投入，基础设施、重点工程、民生工程等建设得到有力保障，确保了镇各职能科室在工作中能够积极有效的运转，并能及时足额的兑现相关资金的划拨。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成效，但也存在着不容忽视的问题，主要有以下几方面：

一是经济下行压力仍然较大，收支矛盾仍然十分突出，特别是一些政策性支出、重点项目支出，以及惠民惠农等经费支出的增长幅度较大，更需要强大的财力支撑；二是从财源建设的角度看，工业企业数量少、培育不足、拉动不力、税收贡献低，传统产业税收增收压力加大，财政收入过度依赖上级部门的转移支付；三是财政工作中，财政赤字风险、财政债务风险、财政制度风险及财政管理风险等风险因素仍然存在，财政干部队伍仍需得到充实、财政管理水平仍需得到提高。

各位代表，我们会进一步增强紧迫感和使命感，不断深化改革，完善制度建设，逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难，也恳请各位代表一如既往给予指导和帮助

三、2020财政预算（草案）

根据《预算法》等相关法律法规要求，结合2019年财政预算执行情况，拟对我镇2020年全年财政收支预算作如下安排：

（一）财政收入预算

2020年，全镇财政预算总收入为3553.69万元，较上年预算总收入同比增长13.73% 。

总预算收入中，一般公共预算拨款收入3101.18万元，占总预算收入比重87.27%。其中，财力安排2864.18万元，占一般公共预算拨款收入92.36%，税收收入237万元，占一般公共预算拨款收入7.64% ；

其他预算收入419.25万元，占总预算收入比重11.8%。其中，部门补助收入401万元，占其他预算收入95.65%，自筹收入18.25万元，占其他预算收入4.35% ；

政府性基金预算拨款收入33.26万元，占总预算收入比重0.93% 。

（二）财政支出预算

2020年，全镇财政预算总支出为3553.69万元。具体安排如下：

一般公共服务支出1075.38万元，占总预算支出30.26%；

文化旅游体育与传媒支出47.18万元，占总预算支出1.33%；

社会保障和就业支出1553.7万元，占总预算支出43.72%；卫生健康支出77.02万元，占总预算支出2.17%；

节能环保支出50万元，占总预算支出1.41%；

城乡社区支出15万元，占总预算支出0.42%；

农业、林业和水利支出631.15万元，占总预算支出17.76%；

住房保障支出69.05万元，占总预算支出1.94%；

灾害防治及应急管理支出35.2万元，占总预算支出0.99%。

（三）财政预算平衡情况

综合全年财政收支情况，全年公共财政预算收入3553.69万元，公共财政预算支出为3553.69万元，全年财政预算收支平衡。

四、2020年财政工作的主要措施

各位代表，在收支矛盾十分突出的情况下，2020年财政工作任务十分艰巨，我们将按照镇党委、政府的安排部署和本次镇人大会议确定的财税工作目标，进一步提高依法理财水平，确保财政收入稳定增长，优化支出结构，更加合理有效的发挥财政资金的作用，为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。

（一）进一步加大税收征管力度，做大、做实财政收入盘子

为实现2020年全年税收任务，继续加强与上级财政部门、税务部门的协调力度，狠抓税源培植和组织收入工作，进一步加大招商引资力度，全力推进镇重点项目建设，特别是税收贡献率较高的基础设施建设项目。同时，继续加大对“两茶一药”、水产等特色产业和乡村旅游、电商等发展载体的资金投入，为形成可持续的税源打下基础。

（二）以保基本民生、保工资、保运转为底线，进一步优化财政支出结构

以保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。首先，加强动态监督管理和财政预算管理，严格执行年初预算，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出；其次，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定的需求。同时，加强基础设施建设项目和农业产业发展项目的资金管理，建立全镇项目管理台账，统一核算，统一监管，完善效益链接机制，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。最后，注重预算约束和预算公开，并完善政府内部审计制度、村级财务管理办法等相关监督管理制度，针对我镇债权债务风险因素，制定切实可行的措施，防范财政风险，推动财政工作持续、健康发展。

各位代表，新的一年，新的起点，新的征程。我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，努力完成2020年财政工作目标任务，为发挥财政对推进我镇又好又快的发展作出应有的贡献！

谢谢大家！