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[ 索引号 ] 11500241736564650E/2024-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 秀山县梅江镇
[ 成文日期 ] 2024-10-08 [ 发布日期 ] 2024-10-08

重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

日期:2024-10-08

重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)为梅江镇人民政府下属二级单位,本单位有机关行政编制人员34名。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3484.41万元,支出总计3484.41万元。收支较上年决算数减少2957.71万元,下降45.91%,主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,故与上年对比减少45.91%,且民政优抚等资金由主管部门预算,本单位不再单独预算

2.收入情况。2023年度收入合计3341.02万元,较上年决算数减少2563.69万元,下降43.42%,主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,故与上年对比减少43.42%,且民政优抚等资金由主管部门预算,本单位不再单独预算其中:财政拨款收入3341.02万元,占100.00%事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余143.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3457.81万元,较上年决算数减少2984.31万元,下降46.32%,主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,故与上年对比减少46.32%,且民政优抚等资金由主管部门预算,本单位不再单独预算其中:基本支出1137.30万元,占32.89%;项目支出2320.51万元,占67.11%经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余26.60万元,较上年决算数增加26.60万元,增长100.00%,主要原因是2022年公务员年度考核奖结转到下年支付

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3484.41万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少2420.30万元,下降40.99%主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,故与上年对比减少40.99%,且民政优抚等资金由主管部门预算,本单位不再单独预算

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3281.95万元,较上年决算数减少2622.04万元,下降44.41%。主2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,故与上年对比减少44.41%,且民政优抚资金由主管部门预算,本单位不再单独预算。较年初预算数增加1987.49万元,增长153.54%。主要原因是人员政策性增资、2023年村(社区)干部补贴待遇调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、清运人员工资等。此外,年初财政拨款结转和结余143.39万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3398.73万元,较上年决算数减少2505.26万元,下降42.43%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,故与上年对比减少42.43%,且民政优抚等资金由主管部门预算,本单位不再单独预算较年初预算数增加1527.85万元,增长81.66%。主要原因是人员政策性增资、2023年村(社区)干部补贴待遇调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、清运人员工资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.60万元,较上年决算数增加26.60万元,增长100.00%,主要原因是2022年公务员年度考核奖结转到下年支付

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出887.75万元,占26.12%,较年初预算数增加2.65万元,增长0.30%,主要原因是增减调资

2)国防支出3.00万元,占0.09%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是增加民兵专项业务经费

3)公共安全支出20.27万元,占0.60%,较年初预算数减少83.34万元,下降80.44%,主要原因是减少基层治理(平安及法治建设)奖补资金。

4)教育支出0.80万元,占0.02%,较年初预算数增加0.80万元,增长100.00%,主要原因是增加梅江镇教育资助经费

5)文化旅游体育与传媒支出11.20万元,占0.33%,较年初预算数减少1.06万元,下降8.65%,主要原因是群众文化支出有所减少。

6)社会保障与就业支出235.27万元,占6.92%,较年初预算数增加34.52万元,增长17.20%,主要原因是增加养老服务设施建设。

7)卫生健康支出94.52万元,占2.78%,较年初预算数增加54.02万元,增长133.38%,主要原因是增加疫情防控专项经费。

8)节能环保支出123.92万元,占3.65%,较年初预算数增加15.82万元,增长14.63%,主要原因是追加农村生活垃圾治理专项资金

9)城乡社区支出50.00万元,占1.47%,较年初预算数无增减。

10)农林水支出1732.17万元,占50.97%,较年初预算数增加1375.14万元,增长385.16%,主要原因是年中追加安排一些惠农项目资金。

11自然资源海洋气象等支出112.65万元,占3.31%,较年初预算数增加112.65万元,增长100.00%,主要原因是年中追加乡镇国土空间规划编制项目、2023年耕地恢复补足工作奖补资金、2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金等资金

12住房保障支出70.52万元,占2.07%,较年初预算数减少0.35万元,下降0.49%,主要原因是住房公积金支出有所减少。

13灾害防治及应急管理支出56.66万元,占1.67%,较年初预算数增加16.00万元,增长39.35%,主要原因是年中追加2022年中央自然灾害救灾资金(干旱灾害)资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1137.30万元。其中:人员经费946.41万元,较上年决算数减少837.85万元,下降46.96%,主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,故与上年对比减少46.96%人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费190.89万元,较上年决算数增加21.63万元,增长12.78%,主要原因是各项运转经费增加。公用经费用途主要包括支付办公费水电费网费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入59.08万元,较上年决算数增加58.36万元,增长8105.56%,主要原因是年中追加城市生活垃圾分类运行经费、2023年三峡库区河流清漂、梅江镇殡葬服务设施建设及其他殡葬服务、城市建设配套费安排支出等资金。本年支出59.08万元,较上年决算数增加58.36万元,增长8105.56%,主要原因是年中追加城市生活垃圾分类运行经费、2023年三峡库区河流清漂、梅江镇殡葬服务设施建设及其他殡葬服务、城市建设配套费安排支出等资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计8.79万元,较年初预算数减少16.23万元,下降64.87%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访较上年支出数减少0.03万元,下降0.34%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访

(二)三公经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。  

本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.79万元,主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少6.21万元,下降41.40%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.03万元,下降0.34%主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少10.02万元,下降100.00%主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行付。较上年支出数无增减,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行付。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是减少开会次数。本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数减少1.08万元,下降58.70%,主要原因是减少培训次数

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出190.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费水电费、网费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加21.89万元,增长12.95%,主要原因是各项运转经费增加

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额231.06万元,其中:政府采购货物支出81.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.49万元。授予中小企业合同金额81.57元,占政府采购支出总额的35.30%,其中:授予小微企业合同金额81.57万元,占政府采购支出总额的35.30 %主要用于采购办公设备农业机械设备、平台建设服务

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和142个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2320.51

梅江镇2023年度项目支出绩效自评情况表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

秀山县梅江镇2022年寨学村农村卫生厕所改造项目

三格式农村卫生厕所改造数

260

40

260

40


100

解决群众厕所卫生问题

定性


30

1

30


2022年寨学村农村卫生厕所改造项目

494000

20

494000

20


2

梅江镇2023年民族村花香组茶叶基地管护项目(第三次)

管护人工成本

60

/

40

60

40


100

提高当地居民收入

定性


30

1

30


梅江镇2023年民族村花香组茶叶基地管护项目(第三次)

45200

20

45200

20


(二)单位绩效评价情况

我单位对梅江镇2023年民族村新建茶园附属设施建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金145万元,评价得分100分,评价等次为,绩效评价发现项目已实施未达到验收条件、项目完工后未及时报账等主要问题,下一步工作建议:紧盯项目年初绩效目标,打标推进项目实施,确保项目按照预期圆满竣工,达到可支付条件,完成年初设定绩效目标;督促项目实施单位,对已达支付条件项目,抓紧时间完善报账资料,及时报账,提高资金支付率;加强与部门之间的沟通,加快支付进度;提升绩效目标设置的质量,进一步科学、合理的设置目标绩效。对梅江镇2023年两路村秀山土鸡林下养殖基地建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金6.2万元,评价得分100分,评价等次为,绩效评价发现项目已实施未达到验收条件、项目完工后未及时报账等主要问题,下一步工作建议:紧盯项目年初绩效目标,打标推进项目实施,确保项目按照预期圆满竣工,达到可支付条件,完成年初设定绩效目标;督促项目实施单位,对已达支付条件项目,抓紧时间完善报账资料,及时报账,提高资金支付率;加强与部门之间的沟通,加快支付进度;提升绩效目标设置的质量,进一步科学、合理的设置目标绩效。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:蒋雯亦023-76626008


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,281.95

一、一般公共服务支出

887.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

59.08

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

3.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

20.27

五、事业收入


五、教育支出

0.80

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

11.20

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

235.27



九、卫生健康支出

94.52



十、节能环保支出

123.92



十一、城乡社区支出

82.00



十二、农林水支出

1,749.25



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

112.65



十九、住房保障支出

70.52



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

56.66



二十三、其他支出

10.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,341.02

本年支出合计

3,457.81

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

143.39

年末结转和结余

26.60

总计

3,484.41

总计

3,484.41

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,341.02

3,341.02







201

一般公共服务支出

914.35

914.35







20101

人大事务

75.94

75.94







2010101

行政运行

66.00

66.00







2010108

代表工作

9.94

9.94







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

818.72

818.72







2010301

行政运行

788.12

788.12







2010302

一般行政管理事务

19.00

19.00







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.60

11.60







20132

组织事务

19.70

19.70







2013202

一般行政管理事务

19.70

19.70







203

国防支出

3.00

3.00







20306

国防动员

3.00

3.00







2030607

民兵

3.00

3.00







204

公共安全支出

20.27

20.27







20402

公安

3.84

3.84







2040299

其他公安支出

3.84

3.84







20499

其他公共安全支出

16.43

16.43







2049999

其他公共安全支出

16.43

16.43







207

文化旅游体育与传媒支出

11.20

11.20







20701

文化和旅游

11.20

11.20







2070109

群众文化

11.20

11.20







208

社会保障和就业支出

235.27

235.27







20802

民政管理事务

1.60

1.60







2080299

其他民政管理事务支出

1.60

1.60







20805

行政事业单位养老支出

192.17

192.17







2080501

行政单位离退休

69.66

69.66







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.20

82.20







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.31

40.31







20810

社会福利

40.00

40.00







2081006

养老服务

40.00

40.00







20811

残疾人事业

1.50

1.50







2081199

其他残疾人事业支出

1.50

1.50







210

卫生健康支出

94.52

94.52







21004

公共卫生

56.32

56.32







2100410

突发公共卫生事件应急处理

54.16

54.16







2100499

其他公共卫生支出

2.16

2.16







21011

行政事业单位医疗

35.90

35.90







2101101

行政单位医疗

35.90

35.90







21015

医疗保障管理事务

2.30

2.30







2101505

医疗保障政策管理

2.30

2.30







211

节能环保支出

123.92

123.92







21103

污染防治

33.90

33.90







2110304

固体废弃物与化学品

33.90

33.90







21104

自然生态保护

19.88

19.88







2110402

农村环境保护

19.88

19.88







21105

天然林保护

24.34

24.34







2110501

森林管护

9.29

9.29







2110599

其他天然林保护支出

15.05

15.05







21199

其他节能环保支出

45.80

45.80







2119999

其他节能环保支出

45.80

45.80







212

城乡社区支出

82.00

82.00







21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00

12.00







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00

12.00







21213

城市基础设施配套费安排的支出

20.00

20.00







2121302

城市环境卫生

20.00

20.00







213

农林水支出

1,606.66

1,606.66







21301

农业农村

278.54

278.54







2130122

农业生产发展

148.69

148.69







2130135

农业资源保护修复与利用

129.85

129.85







21302

林业和草原

13.85

13.85







2130205

森林资源培育

9.00

9.00







2130207

森林资源管理

0.00

0.00







2130209

森林生态效益补偿

1.16

1.16







2130234

林业草原防灾减灾

3.70

3.70







21303

水利

29.00

29.00







2130315

抗旱

10.00

10.00







2130335

农村供水

19.00

19.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,261.99

1,261.99







2130504

农村基础设施建设

86.93

86.93







2130505

生产发展

289.89

289.89







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

885.18

885.18







21307

农村综合改革

6.20

6.20







2130701

对村级公益事业建设的补助

6.20

6.20







21367

三峡水库库区基金支出

17.08

17.08







2136799

其他三峡水库库区基金支出

17.08

17.08







220

自然资源海洋气象等支出

112.65

112.65







22001

自然资源事务

112.65

112.65







2200104

自然资源规划及管理

5.52

5.52







2200106

自然资源利用与保护

107.13

107.13







221

住房保障支出

70.52

70.52







22102

住房改革支出

70.52

70.52







2210201

住房公积金

70.52

70.52







224

灾害防治及应急管理支出

56.66

56.66







22401

应急管理事务

16.00

16.00







2240108

应急救援

16.00

16.00







22402

消防救援事务

35.20

35.20







2240204

消防应急救援

35.20

35.20







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41

0.41







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41

0.41







22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.06

5.06







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.06

5.06







229

其他支出

10.00

10.00







22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,457.81

1,137.30

2,320.51




201

一般公共服务支出

887.75

827.51

60.24




20101

人大事务

75.94

66.00

9.94




2010101

行政运行

66.00

66.00





2010108

代表工作

9.94


9.94




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

792.11

761.51

30.60




2010301

行政运行

761.51

761.51





2010302

一般行政管理事务

19.00


19.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.60


11.60




20132

组织事务

19.70


19.70




2013202

一般行政管理事务

19.70


19.70




203

国防支出

3.00


3.00




20306

国防动员

3.00


3.00




2030607

民兵

3.00


3.00




204

公共安全支出

20.27


20.27




20402

公安

3.84


3.84




2040299

其他公安支出

3.84


3.84




20499

其他公共安全支出

16.43


16.43




2049999

其他公共安全支出

16.43


16.43




205

教育支出

0.80


0.80




20599

其他教育支出

0.80


0.80




2059999

其他教育支出

0.80


0.80




207

文化旅游体育与传媒支出

11.20

11.20





20701

文化和旅游

11.20

11.20





2070109

群众文化

11.20

11.20





208

社会保障和就业支出

235.27

192.17

43.10




20802

民政管理事务

1.60


1.60




2080299

其他民政管理事务支出

1.60


1.60




20805

行政事业单位养老支出

192.17

192.17





2080501

行政单位离退休

69.66

69.66





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.20

82.20





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.31

40.31





20810

社会福利

40.00


40.00




2081006

养老服务

40.00


40.00




20811

残疾人事业

1.50


1.50




2081199

其他残疾人事业支出

1.50


1.50




210

卫生健康支出

94.52

35.90

58.62




21004

公共卫生

56.32


56.32




2100410

突发公共卫生事件应急处理

54.16


54.16




2100499

其他公共卫生支出

2.16


2.16




21011

行政事业单位医疗

35.90

35.90





2101101

行政单位医疗

35.90

35.90





21015

医疗保障管理事务

2.30


2.30




2101505

医疗保障政策管理

2.30


2.30




211

节能环保支出

123.92


123.92




21103

污染防治

33.90


33.90




2110304

固体废弃物与化学品

33.90


33.90




21104

自然生态保护

19.88


19.88




2110402

农村环境保护

19.88


19.88




21105

天然林保护

24.34


24.34




2110501

森林管护

9.29


9.29




2110599

其他天然林保护支出

15.05


15.05




21199

其他节能环保支出

45.80


45.80




2119999

其他节能环保支出

45.80


45.80




212

城乡社区支出

82.00


82.00




21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00


12.00




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00


12.00




21213

城市基础设施配套费安排的支出

20.00


20.00




2121302

城市环境卫生

20.00


20.00




213

农林水支出

1,749.25


1,749.25




21301

农业农村

279.21


279.21




2130122

农业生产发展

148.69


148.69




2130135

农业资源保护修复与利用

130.52


130.52




21302

林业和草原

18.13


18.13




2130205

森林资源培育

13.28


13.28




2130207

森林资源管理

0.00


0.00




2130209

森林生态效益补偿

1.16


1.16




2130234

林业草原防灾减灾

3.70


3.70




21303

水利

29.00


29.00




2130315

抗旱

10.00


10.00




2130335

农村供水

19.00


19.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,395.39


1,395.39




2130504

农村基础设施建设

125.36


125.36




2130505

生产发展

296.81


296.81




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

973.22


973.22




21307

农村综合改革

10.44


10.44




2130701

对村级公益事业建设的补助

6.20


6.20




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

4.24


4.24




21367

三峡水库库区基金支出

17.08


17.08




2136799

其他三峡水库库区基金支出

17.08


17.08




220

自然资源海洋气象等支出

112.65


112.65




22001

自然资源事务

112.65


112.65




2200104

自然资源规划及管理

5.52


5.52




2200106

自然资源利用与保护

107.13


107.13




221

住房保障支出

70.52

70.52





22102

住房改革支出

70.52

70.52





2210201

住房公积金

70.52

70.52





224

灾害防治及应急管理支出

56.66


56.66




22401

应急管理事务

16.00


16.00




2240108

应急救援

16.00


16.00




22402

消防救援事务

35.20


35.20




2240204

消防应急救援

35.20


35.20




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41




22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06




229

其他支出

10.00


10.00




22960

彩票公益金安排的支出

10.00


10.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00


10.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)





公开04表





单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,281.95

一、一般公共服务支出

887.75

887.75



二、政府性基金预算财政拨款

59.08

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

3.00

3.00





四、公共安全支出

20.27

20.27





五、教育支出

0.80

0.80





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

11.20

11.20





八、社会保障和就业支出

235.27

235.27





九、卫生健康支出

94.52

94.52





十、节能环保支出

123.92

123.92





十一、城乡社区支出

82.00

50.00

32.00




十二、农林水支出

1,749.25

1,732.17

17.08




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

112.65

112.65





十九、住房保障支出

70.52

70.52





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

56.66

56.66





二十三、其他支出

10.00


10.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,341.02

本年支出合计

3,457.81

3,398.73

59.08


年初财政拨款结转和结余

143.39

年末财政拨款结转和结余

26.60

26.60



一般公共预算财政拨款

143.39






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,484.41

总计

3,484.41

3,425.34

59.08


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,398.73

1,137.30

2,261.43

201

一般公共服务支出

887.75

827.51

60.24

20101

人大事务

75.94

66.00

9.94

2010101

行政运行

66.00

66.00


2010108

代表工作

9.94


9.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

792.11

761.51

30.60

2010301

行政运行

761.51

761.51


2010302

一般行政管理事务

19.00


19.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.60


11.60

20132

组织事务

19.70


19.70

2013202

一般行政管理事务

19.70


19.70

203

国防支出

3.00


3.00

20306

国防动员

3.00


3.00

2030607

民兵

3.00


3.00

204

公共安全支出

20.27


20.27

20402

公安

3.84


3.84

2040299

其他公安支出

3.84


3.84

20499

其他公共安全支出

16.43


16.43

2049999

其他公共安全支出

16.43


16.43

205

教育支出

0.80


0.80

20599

其他教育支出

0.80


0.80

2059999

其他教育支出

0.80


0.80

207

文化旅游体育与传媒支出

11.20

11.20


20701

文化和旅游

11.20

11.20


2070109

群众文化

11.20

11.20


208

社会保障和就业支出

235.27

192.17

43.10

20802

民政管理事务

1.60


1.60

2080299

其他民政管理事务支出

1.60


1.60

20805

行政事业单位养老支出

192.17

192.17


2080501

行政单位离退休

69.66

69.66


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.20

82.20


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.31

40.31


20810

社会福利

40.00


40.00

2081006

养老服务

40.00


40.00

20811

残疾人事业

1.50


1.50

2081199

其他残疾人事业支出

1.50


1.50

210

卫生健康支出

94.52

35.90

58.62

21004

公共卫生

56.32


56.32

2100410

突发公共卫生事件应急处理

54.16


54.16

2100499

其他公共卫生支出

2.16


2.16

21011

行政事业单位医疗

35.90

35.90


2101101

行政单位医疗

35.90

35.90


21015

医疗保障管理事务

2.30


2.30

2101505

医疗保障政策管理

2.30


2.30

211

节能环保支出

123.92


123.92

21103

污染防治

33.90


33.90

2110304

固体废弃物与化学品

33.90


33.90

21104

自然生态保护

19.88


19.88

2110402

农村环境保护

19.88


19.88

21105

天然林保护

24.34


24.34

2110501

森林管护

9.29


9.29

2110599

其他天然林保护支出

15.05


15.05

21199

其他节能环保支出

45.80


45.80

2119999

其他节能环保支出

45.80


45.80

212

城乡社区支出

50.00


50.00

21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00

213

农林水支出

1,732.17


1,732.17

21301

农业农村

279.21


279.21

2130122

农业生产发展

148.69


148.69

2130135

农业资源保护修复与利用

130.52


130.52

21302

林业和草原

18.13


18.13

2130205

森林资源培育

13.28


13.28

2130207

森林资源管理

0.00


0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.16


1.16

2130234

林业草原防灾减灾

3.70


3.70

21303

水利

29.00


29.00

2130315

抗旱

10.00


10.00

2130335

农村供水

19.00


19.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,395.39


1,395.39

2130504

农村基础设施建设

125.36


125.36

2130505

生产发展

296.81


296.81

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

973.22


973.22

21307

农村综合改革

10.44


10.44

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.20


6.20

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

4.24


4.24

220

自然资源海洋气象等支出

112.65


112.65

22001

自然资源事务

112.65


112.65

2200104

自然资源规划及管理

5.52


5.52

2200106

自然资源利用与保护

107.13


107.13

221

住房保障支出

70.52

70.52


22102

住房改革支出

70.52

70.52


2210201

住房公积金

70.52

70.52


224

灾害防治及应急管理支出

56.66


56.66

22401

应急管理事务

16.00


16.00

2240108

应急救援

16.00


16.00

22402

消防救援事务

35.20


35.20

2240204

消防应急救援

35.20


35.20

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

828.22

302

商品和服务支出

190.89

310

资本性支出


30101

基本工资

124.56

30201

办公费

73.17

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

164.82

30202

印刷费

16.82

31002

办公设备购置


30103

奖金

215.08

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

3.20

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

82.20

30206

电费

10.23

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

40.31

30207

邮电费

14.66

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

35.90

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.08

30211

差旅费

4.98

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

154.67

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.60

30213

维修(护)费

2.01

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

118.18

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.76

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

110.62

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

11.59

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

7.56

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.64

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.79

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

43.04

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

946.41

公用经费合计

190.89

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


59.08

59.08


59.08


212

城乡社区支出


32.00

32.00


32.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


12.00

12.00


12.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


12.00

12.00


12.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出


20.00

20.00


20.00


2121302

城市环境卫生


20.00

20.00


20.00


213

农林水支出


17.08

17.08


17.08


21367

三峡水库库区基金支出


17.08

17.08


17.08


2136799

其他三峡水库库区基金支出


17.08

17.08


17.08


229

其他支出


10.00

10.00


10.00


22960

彩票公益金安排的支出


10.00

10.00


10.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府(本级)




单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

190.89

(一)支出合计

8.79

8.79

(一)行政单位

190.89

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.79

8.79

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

8.79

8.79

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

231.06

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

81.57

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

149.49

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

81.57

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

81.57

二、会议费




三、培训费

0.76



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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