重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

梅江镇是秀山县政府的派出机构,受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。  

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。  

12.稳步推进扶贫攻坚工作，认真抓好脱贫攻坚工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构（8 个）:

1.党政办公室。主要负责党委政府日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

其他办事机构:

1.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2.人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

3.政协委员工作室。负责上级政协及其常委会会议决议决定的贯彻落实；做好各级政协委员提案督办落实工作；及时、准确、全面地反映社情民意，提出意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

统一设置事业站所（5 个）:

1.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村（社区）建设服务政策，制定并组织实施村（社区）服务总体规划和年度计划，指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立和城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

我镇现有机关人员编制数行政42人(其中公务员编制41人，工勤人员1人)。年末实有行政人员45人，(其中公务员44人，工勤人员1人)。事业编制38人（其中有5人为参公管理人员），年末实有人数为34人（其中有2人为参公管理人员）。行政退休人员为27人，事业退休人员16人。三支一扶3人。独立核算机构1个，无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计9038.31万元，支出总计9038.31万元。收支较上年决算数减少958.32万元、下降9.6%，主要原因是财政拨款收入减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、民政特困人员补贴、消防队工资、清运人员工资等。

2.收入情况。2021年度收入合计7669.2万元，较上年决算数增加456.54万元，增长6.3%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、清运人员工资等。其中：财政拨款收入5851.15万元，占76.3%；其他收入1818.05万元，占23.7%。此外，年初结转和结余1369.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8434.01万元，较上年决算数增加83.85万元，增长1.0%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、清运人员工资等。其中：基本支出2108.76万元，占25.0%；项目支出6325.25万元，占75.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余604.31万元，较上年决算数减少1042.15万元，下降63.3%，主要原因是2020年形成的结转结余资金在2021年实现了支出，且于2021年底，财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6818.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1034.7万元，下降13.2%。主要原因是财政安排的项目资金减少和一般性支出压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5343.57万元，较上年决算数减少298.61万元，下降5.3%。主要原因是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加670.76万元，增长14.4%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、清运人员工资等。此外，年初财政拨款结转和结余914.76万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6058.64万元，较上年决算数减少666.97万元，下降9.9%。主要原因一是财政安排的项目资金减少，支出相应减少，二是一般性支出压减。较年初预算数增加1385.83万元，增长29.7%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、清运人员工资等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余199.69万元，较上年决算数减少779.73万元，下降79.6%，主要原因是2020年形成的结转结余资金在2021年实现了支出，且于2021年底，财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1129.81万元，占18.6%，较年初预算数增加56.85万元，增长5.3%，主要原因是人员增减调资。

（2）国防支出1.4万元，占0%，较年初预算数增加1.4万元，增长100.0%，主要原因是增加兵役征集经费。

（3）公共安全支出38.21万元，占0.6%，较年初预算数增加38.21万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排劝导站人员工作经费。

（4）科学技术支出20万元，占0.3%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排农业产业发展工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出149.21万元，占2.5%，较年初预算数增加90.94万元，增长156.1%，主要原因是年中追加安排梅江兴隆坳五人制足球场项目。

（6）社会保障与就业支出2011.03万元，占33.2%，较年初预算数增加173.89万元，增长9.5%，主要原因是民政人员补助调标。

（7）卫生健康支出140.98万元，占2.3%，较年初预算数增加34.89万元，增长32.9%，主要原因是年中追加安排新冠病毒疫苗接种工作经费和新型冠状病毒防控经费。

（8）节能环保支出360.41万元，占5.9%，较年初预算数增加310.41万元，增长620.8%，主要原因是年中追加安排乡镇环保专项经费、农村人居环境整治项目及退耕还林工程中央基建投资项目资金。

（9）农林水支出2070.59万元，占34.2%，较年初预算数增加631.01万元，增长43.8%，主要原因是年中追加安排一些惠农项目资金。

（10）资源勘探信息等支出9.21万元，占0.2%，较年初预算数增加9.21万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排三角村、关田村用电秩序规范工作经费。

（11）住房保障支出72.97万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（12）灾害防治及应急管理支出54.81万元，占0.9%，较年初预算数增加19.01万元，增长53.1%，主要原因是年中追加安排梅江双河地灾移民搬迁资金及地质灾害避险搬迁资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2085.96万元。其中：人员经费1677.77万元，较上年决算数增加90.49万元，增长5.7%，主要原因是人员调资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费408.18万元，较上年决算数增加113.1万元，增长38.3%，主要原因是人员增加，政府水电费增加，办公费增加等。公用经费用途主要包括支付办公费、宣传费、集镇管理人员工资等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余52.33万元，年末结转结余58万元。本年收入507.58万元，较上年决算数增加401.14万元，增长376.9%，主要原因是年中追加安排梅江镇公路硬化款及梅江镇养老服务中心建设款。本年支出501.91万元，较上年决算数增加420.43万元，增长516.0%，主要原因是年中追加安排梅江镇公路硬化款及梅江镇养老服务中心建设款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.87万元，较年初预算数减少19.13万元，下降68.3%，较上年支出数减少13.01万元，下降59.5%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。  

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.87万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少6.13万元，下降40.9%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少13万元，下降100.0%，较上年支出数减少13万元，下降100.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出1.67万元，较上年决算数减少1.36万元，下降44.9%，主要原因是新冠疫情，减少开会次数。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少2.75万元，下降88.1%，主要原因是由于新冠疫情，减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出408万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加112.92万元，增长38.3%，主要原因是人员增加，政府水电费增加，办公费增加等。比年初预算数增加138.14万元，增长51.2%，主要原因是人员增加，政府水电费增加，办公费增加等。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额15.61万元，其中：政府采购货物支出15.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.51万元，占政府采购支出总额的93.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金79万元。从评价情况来看，这些资金的使用维护了社会的稳定，为构建和谐社会打下了基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体绩效自评表

2021年度一级项目绩效自评表

2021年度一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76626008