秀山土家族苗族自治县里仁镇2021年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。

2.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

根据秀山委办发〔2019〕105号文件，设立秀山土家族苗族自治县里仁镇编制。本单位无下级预算单位。现有行政编制22个，实有人数20人；参公编制3个，实有人数3人；事业编制16个，实有人数16人（其中事业工勤编制3人，实有人数3人）；离休0人；退休8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1775万元，其中：一般公共预算拨款1775万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加138.1万元，主要是人员及基本公用经费拨款增加18.33万元，项目经费拨款增加119.76万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1775万元，其中：一般公共服务支出469.33万元；文化旅游体育与传媒支出38.14万元；社会保障和就业支出785.22万元；卫生健康支出31.77万元；节能环保支出50万元；农林水支出362.41万元；住房保障支出38.12万元。支出较去年增加138.1万元，主要是基本支出增加18.33万元，项目支出增加119.76万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1775万元，一般公共预算财政拨款支出469.33万元，比2020年增加166.43万元。其中：基本支出890.62万元，比2020年增加13.88万元，主要原因是物价上涨、相关标准调整等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出884.34万元，比2020年增加119.76万元，主要原因是增加了低保、五保等民政费用。主要用于民政等重点工作开展。

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府2020年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府2020年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费141.12万元，比上年增加4.72万元，主要原因是物价上涨、相关标准调整等原因。机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1775万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：里仁镇政府党政办   电话：023-76618875）

                              里仁镇人民政府

2021年6月22日