秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1.党政综合办事机构

党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2.党政综合办事机构职责

（1）党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责；负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作；

（2）经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

（3）社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责；

（4）社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责；

3.党委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4.事业单位

秀山土家族苗族自治县里仁镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县里仁镇财政办、秀山土家族苗族自治县里仁镇人力资源和社会保障服务中心。

（三）单位构成

我镇现有行政编制22个，实有人数20人；工勤编制0个，实有人数0人；事业编制16个，实有人数14人；离休0人；退休3人。独立核算机构7个，较上年增长6个，增长原因为2022年启用预算管理一体化系统后，账务处理分为7个站所设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,249.52万元，支出总计3,249.52万元。收支较上年决算数减少1,489.16万元,下降31.4%，主要原因是本年较上年决数其他收入、年初结转数都减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,078.97万元，较上年决算数减少1,229.86万元，下降28.5%，主要原因是其他收入减少，单位横向拨款数减少。其中：财政拨款收入3,078.97万元，占100%。其中：财政拨款收入3,078.97万元，占100%，此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余170.54万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,249.52万元，较上年决算减少977.66万元，下降23.1%，主要原因是响应政策“勒紧裤腰带过紧日子”、“三公经费”开支减少。其中：基本支出957.95万元，占29.5%；项目支出2,291.57万元，占70.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少511.50万元，下降100%，主要原因是项目报账率提高，结转和结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,078.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少567.57万元，下降15.6%。主要原因是政府性基金预算财政拨款数与本年收入数都减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,070.78万元，较上年决算数增加443.71万元，增长16.9%。主要原因是用于人员政策性补贴增加。较年初预算数增加1,332.85万元，增长76.7%。主要原因是我单位人员增加，相应的人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,070.78万元，较上年决算数增加370.70万元，增长13.7%。主要原因是预算内资金基本支出当中人员经费支出增加。较年初预算数增加1,244.75万元，增长68.2%。主要原因是乡村振兴期间，乡村振兴项目增多，项目资金增多，且我单位人员增加，相应的人员经费增加，所以2022年度收入相应的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少121.76万元，下降100%，主要原因是项目报账率提高，结转和结余资金减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出582.59万元，占19%，较年初预算数增加108.92万元，增长23%，主要原因是本年的基本支出当中人员经费支出大幅度增加。

（2）国防支出4.99万元，占0.2%，较年初预算数增加4.99万元，增长100%，主要原因是增加了里仁镇人民武装部购买装备物资器材的支出。

（3）公共安全支出7.84万元，占0.3%，较年初预算数增加7.84万元，增长%，主要原因是里仁镇2022年村级交通劝导站工作经费3.84万元，群防群治和网格化服务管理工作考核奖补经费3.84万元，以及其他公共安全支出0.2万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出43.70万元，占1.4%，较年初预算数减少1.17万元，下降2.6%，主要原因是群众文化与其他广播电视支出的人员经费减少。

（5）社会保障与就业支出879.19万元，占28.6%，较年初预算数增加145.16万元，增长19.8%，主要原因是除了人员预算之外，部分困难救济人员比如低保和五保、抚恤、残疾、儿童、孤儿等人员正常人员变动以及单位其他行政事业养老支出、政府购买社会救济服务市级补助资金未纳入预。

（6）卫生健康支出47.30万元，占1.5%，较年初预算数增加47.30万元，增长%，主要原因是除了最初的人员经费预算以及单位人员、的医疗保险预算以外、优抚对象的医疗补助，正常的人员变动引起开支变动。

（7）节能环保支出49.26万元，占1.6%，较年初预算数增加6.20万元，增长14.4%，主要原因是保洁人员增加导致支出增加。

（8）城乡社区支出24.85万元，占0.8%，较年初预算数减少25.15万元，下降50.3%，主要原因是厉行节约，质保金减少等。

（9）农林水支出1,230.46万元，占40.1%，较年初预算数增加1,209.63万元，增长5807.2%，主要原因是除了事业人员与选派大学生的经费人员正常变动引起预算数变动开支以外，部分农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出未纳入预算开支。

（10）交通运输支出86.65万元，占2.8%，较年初预算数减少331.49万元，下降79.3%，主要原因是交通项目质保金增加，公路硬化工程支出增加。

（11）住房保障支出37.47万元，占1.2%，较年初预算数减少3.19万元，下降7.8%，主要原因是住房保障支出只用于职工住房公积金个人与单位配套部分缴纳，由于单位在职人员正常进出变动和退休人员正常变动公积金的补发部分引起住房保障减少。

（12）灾害防治及应急管理支出76.50万元，占2.5%，较年初预算数增加76.50万元，增长100%，主要原因是受自然灾害影响大，受灾补助以及防汛抗旱支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出957.95万元。其中：人员经费836.78万元，较上年决算数增加20.72万元，增长2.5%，主要原因是单位在职人员正常进出引起。人员经费用途主要包括单位在职职工的工资福利支出即基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费121.18万元，较上年决算数减少20.50万元，下降14.5%，主要原因是单位开支办公费减少造成。公用经费用途主要包括单位的商品和服务开支、对个人和家庭的补助开支即单位办公费、差旅费、邮电费、生活补助、医疗费补助、其他交通费用、公务用车运行维护费和劳务费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.19万元，较上年决算数减少809.66万元，下降99%，主要原因是年末结转结余0.00万元。本年支出8.19万元，较上年决算数减少811.50万元，下降99%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年减少了725.2万元，用于社会福利的彩票公益金支出较上年减少了90.7万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是本单位响应“勒紧裤腰带国紧日子”思想，严控“三公经费”的支出，鼓励节约。较上年支出数增加0.38万元，增长8.3%，主要原因是公务用车运行开支增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费4.98万元，主要用于因公务开支即下队、办公等产生的公务用车的加油、维修、清洗等开支。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约、会议次数减少等引起的公务用车加油开支和清洗开支等减少。较上年支出数增加0.38万元，增长8.3%，主要原因是公务用车维修费增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100%，主要原因是会议支出增加。本年度培训费支出4.52万元，较上年决算数增加3.77万元，增长502.7%，主要原因是相关单位负责人和经办人的培训差旅开支增加造成。会议费年初无预算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出101.18万元，主要用于开支为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少40.50万元，下降28.6%，较年初预算数减少12.6万元，减少11.1%，主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约，加强机关运行管理，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对27个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金863.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我乡镇绩效管理工作开展有序，并且通过务工发放管护费等方式带动了一部分贫困老百姓收入增加。

（二）部门绩效评价情况

本单位对27个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金863.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我乡镇绩效管理工作开展有序，并且通过务工发放管护费等方式带动了一部分贫困老百姓收入增加。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

白皓  023-76618875