重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。  

（二）机构设置。乡镇下设21个办公室，包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政管理办公室、综合行政执法办公室、党建工作办公室、人大办公室、政协办公室、武装办公室、纪检监察办公室、工会、群团、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、特色产业发展中心、综合行政执法队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本乡镇2020年度决算编制的一级预算单位主要包括人大、政府、财政、纪检、文化、社保、农业、林业、水利。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,241.09万元，支出总计4,241.09万元。收支较上年决算数 减少1,433.01万元、 下降 25.3%，主要原因是相较于2019年，2020年扶贫项目减少，扶贫资金减少，收入相应的减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,335.07万元，较上年决算数减少1,376.42万元，下降29.2%，主要原因是相较于2019年，2020年扶贫项目减少，扶贫资金减少，收入相应的减少。其中：财政拨款收入2,725.13万元，占81.7%；其他收入609.93万元，占18.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余906.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,672.49万元，较上年决算数减少1,075.90万元，下降22.7%，主要原因是相较于2019年，2020年扶贫项目减少，扶贫资金减少，收入相应的减少。其中：基本支出 892.18万元，占24.3%；项目支出2,780.31万元，占75.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余568.60万元，较上年决算数减少357.11万元，下降38.6%，主要原因是项目报账率提高，因此结转和结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3,157.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少957.80万元，下降23.3%。主要原因是相较于2019年，2020年扶贫项目减少，扶贫资金减少，收入相应的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,719.29万元，较上年决算数减少1,013.99万元，下降27.2%。主要原因是相较于2019年，2020年扶贫项目减少，扶贫资金减少，收入相应的减少。较年初预算数增加1,068.17万元，增长64.7%。主要原因是一般公共收入本级预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余430.13万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,933.36万元，较上年决算数减少686.90万元，下降19%。主要原因是相较于2019年，2020年扶贫项目减少，扶贫资金减少，收入相应的减少。较年初预算数增加1,282.24万元，增长77.7%。主要原因是本级预算支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余216.07万元，较上年决算数减少249.78万元，下降53.6%，主要原因是项目报账率提高，结转和结余资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出499.94万元，占17%，较年初预算数减少88.85万 元，下降15.1%，主要原因是相较于2019年，2020年扶贫项目减少，扶贫资金减少，收入相应的减少。

（2）公共安全支出3.84万元，占0.1%，较年初预算数增加3.84万 元，增长0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出75.88万元，占2.6%，较年初预算数增加53.07万元，增长232.7%，主要原因是文化旅游体育与传媒相关项目增多。

（4）社会保障与就业支出873.35万元，占29.8%，较年初预算数增加212.45万元，增长32.1%，主要原因是脱贫攻坚期间开支增多。

（5）卫生健康支出51.04万元，占1.7%，较年初预算数增加18.78万元，增长58.2%，主要原因是脱贫攻坚期间人员开支增多，疫情防控经费开支增多。

（6）节能环保支出62.54万元，占2.1%，较年初预算数增加12.54万元，增长25.1%，主要原因是更加重视环保建设，因此支出增多。

（7）农林水支出1,051.95万元，占35.9%，较年初预算数增加798.37万元，增长314.8%，主要原因是脱贫攻坚期间人员开支增多。

（8）交通运输支出271.00万元，占9.2%，较年初预算数增加271.00万元，增长0%，主要原因是脱贫攻坚期间人员开支增多。

（9）住房保障支出37.33万元，占1.3%，较年初预算数减少0.47万元，下降1.2%，主要原因是2019年住房保障方面的支出较多，住房相较完善，因此2020年相较于2019年住房保障方面的支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出6.48万元，占0.2%，较年初预算数增加6.48万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出892.18万元。其中：人员经费754.52万元，较上年决算数增加33.16万 元，增长4.6%，主要原因是单位人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、交通补贴、社会保障缴费。公用经费137.67万元，较上年决算数减少50.60万元，下降26.9%，主要原因是为深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”、“积极的财政政策要大力提质增效”的重要指示精神，精打细算严把关口。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、打印费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.88万元，年末结转结余6.84万元。本年收入5.84万元，较上年决算数增加4.58万元，增长363.5%，主要原因是预算内政府性基金增多。本年支出0.88万元，较上年决算数减少25.96万元，下降96.7%，主要原因是政府性基金支出减少。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.71万元，较年初预算数减少5.29万元，下降48.1%，主要原因是压缩三公经费开支。 较上年支出数减少2.26万 元，下降28.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

     公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.71万元，主要用于公务车的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.29万元，下降48.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.26万元，下降28.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车辆维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出137.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少42.40万元，下降23.5%，主要原因是为深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”、“积极的财政政策要大力提质增效”的重要指示精神，精打细算严把关口。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出 0.06万元，较上年决算数减少2.00万元，下降97.1%，主要原因是疫情2020年职工外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额543.73万元，其中：政府采购货物支出49.65万元、政府采购工程支出494.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额543.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 543.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金629.14万元；没有以委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，我单位所有涉及到财政资金的项目都开展了绩效自评，执行较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效自评

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76618875

部门决算公开（里仁）.pdf