兰桥镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。

2、职能转变。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作；为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3、强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

4、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

5、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安乡镇建设，建立和完善现代镇村治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

7、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

8、扩大服务管理权限。按照管理权限，依法依规承接规划建设、环境保护、农业发展等方面服务管理职能。

9、推进综合行政执法。厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

党政综合办事机构（7个）

1.党政办公室主要负责党的建设、纪律检查、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、群团以及综合协调、文秘等职责。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发、项目管理等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

4.平安建设办公室主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、法制建设、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

6.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7.应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

综合行政执法机构（1个）

组建兰桥镇综合行政执法办公室，集中行使依法授权或县级部门委托的行政执法权。

设置党建工作办公室，主要统筹负责基层党建、群团等工作。设置人大办公室、政协委员工作室。

乡镇纪委、武装部按照有关规定设置，具体工作由党政办公室承担。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业站所（5个）

1.兰桥镇农业服务中心（挂特色产业发展中心牌子）。主要承担农业、林业、农机、畜牧、水利、乡村振兴等方面服务工作。

2.兰桥镇文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.兰桥镇劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.兰桥镇综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、国土资源管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

5.兰桥镇退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

（三）单位构成

根据秀山委办发〔2019〕105号文件，设立秀山土家族苗族自治县兰桥镇编制。本单位无下级预算单位。现有行政编制19个，实有人数19人；参公编3个，实有人数3人；机关工勤编制1个，实有人数1人；事业编制20个，实有人数20人；离休0人；退休8人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

2021年收入总计4365.06万元，其中本年收入3991.07万元，年初结转和结余373.99万元；支出总计4180.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。收入较上年决算减少了7.7%，支出较上年决算减少了1.3%，主要原因是项目实施数量减少，严格执行过紧日子相关规定。

2、收入情况

2021年收入合计3991.07万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、清运人员工资等。其中：一般公共预算拨款2571.04万元，政府性基金预算拨款462.78万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入957.24万元。收入较上年决算减少324.38万元、减少了7.5%。主要原因是一般公共预算拨款少441.3万元。

3、支出情况

2021年支出合计4180.61万元，基本支出1137.01万元，项目支出3043.59万元。支出较上年决算减少55.45万元，下降了1.3%，其中基本支出增加117.33万元，项目支出减少172.78万元。主要原因是项目支出减少，我镇2021年实施项目较2020年有所减少，支出总计下降。

2021年支出决算其中：一般公共服务支出606.14万元；国防安全支出3万元；公共安全支出20.34万元；文化旅游体育与传媒支出73.89万元；社会保障和就业支出1061.48万元；卫生健康支出71.28万元；节能环保支出80.78万元；农林水支出1532.73万元；住房保障支出39.91万元;灾害防治及应急管理支出94.15万元；城乡社区支出577.09万元；其他支出19.8万元。

4、结转结余决算情况。

2021年年末结转结余184.45万元，较上年减少了309.76万元，减少幅度为62.67%。主要原因是年底财政局收回了大部分结存时间较久的项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3033.82万元，财政拨款支出3118.53万元。与2020年相比，财政拨款收入减少3万元，减幅0.9%，收入增减幅度不大。财政拨款支出增加45.5万元，支出增幅1.4%。支出增幅较大的主要原因是政府性基金预算财政支出较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入2571.04万元，主要用于人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等。较上年决算数减少441.32万元，下降14.6%。主要原因是交通运输收入减少。较年初预算数增加712.6万元，增长38.3%。主要原因是部分农林水预算收入与扶贫中的基础设施发展、生产发展等收入未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余174.51万元。  

2、支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2656.15万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴。较上年决算数减少389.37万元，减幅12.8%。主要原因是预算内资金项目支出数减少，2021年我镇项目数较2020年减少。较年初预算数增加625.8万元，增长30.8%。主要原因是部分预算内资金基础设施建设与生产发展开支等为纳入预算。

3、结转结余情况

2021年度年末结转和结余89.8万元，其中一般公共预算财政拨款结转86.8万元，政府性基金预算财政拨款结转3万元。较上年决算数减少110.2万元，减少55.2%。主要原因是2021年各项支出有序开展，抓紧支付进度，减少结余。

4、比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2656.15万元，主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出605.24万元，占22.8%，较年初预算数增加11.7万元，增长1.9%，主要原因是本年的基本支出当中人员经费支出有所增加。

（2）国防支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长100.0%，主要原因是公共安全支出未纳入年初预算

（3）公共安全支出19.01万元，占0.7%，较年初预算数增加10.88万元，增长133.8%，主要原因是劝导站人员的工作经费群访群众网格化服务管理工作考核奖补经费没有纳入预算开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出73.89万元，占2.8%，较年初预算数增加40.67万元，增长122.4%，主要原因是除了群众文化与其他广播电视支出的人员经费以外，其他文化和旅游支出以及体育支出都未纳入年初预算支出。

（5）社会保障与就业支出971.95万元，占36.6%，较年初预算数增加177.39万元，增长22.3%，主要原因是除了人员预算之外，部分困难救济人员比如低保和五保、抚恤、残疾、儿童、孤儿等人员正常人员变动以及单位其他行政事业养老支出、政府购买社会救济服务市级补助资金未纳入预算开支。

（6）卫生健康支出69.46万元，占2.6%，较年初预算数增加16.5万元，增长31.2%，主要原因是除了最初的人员经费预算以及单位人员、的医疗保险预算以外、优抚对象的医疗补助，正常的人员变动引起开支变动。

（7）节能环保支出75.31万元，占2.8%，较年初预算数增加25.3万元，增长50.6%，主要原因是乡镇环保专项开支年初预算50万元外，土壤防治相关环保项目开支未纳入年初预算。

（8）农林水支出785.58万元，占29.6%，较年初预算数增加338.03万元，增长75.5%，主要原因是除了事业人员与选派大学生的经费人员正常变动引起预算数变动开支以外，部分农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出未纳入预算开支。 

（9）住房保障支出39.91万元，占1.5%，较年初预算数减少了0.0272万元，基本无差距。

（10）灾害防治及应急管理支出12.8万元，占0.5%，较年初预算数增加2.36万元，增长22.6%，主要原因是消防应急救援开支、安全监管开支和部分自然灾害生活补助由于人员增减引起正常变动未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共财政拨款基本支出1137.01万元。其中：工资福利性支出769.19万元，较上年决算数增加19.95万元，增长2.7%，主要原因是单位在职人员正常进出引起，单位在职职工的工资福利支出即基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等增减变动。商品和服务支出286.4万元，较上年决算数增加75.2万元，增长35.6%，主要原因是单位开支办公费增加，主要包括单位的商品和服务开支、对个人和家庭的补助开支即单位办公费、差旅费、邮电费、生活补助、医疗费补助、其他交通费用、公务用车运行维护费和劳务费等开支。对个人和家庭的补助支出81.4万元，较上年决算数增加24.39万元，增长42.8%，主要原因是单位人员变动生活补助增加；资本性支出为0万元，较上年决算数减少2.24万元，降低100%，主要原因是2021年无资本性相关大型办公设备等基本建设和修缮。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.6万元；本年收入462.78万元，较上年决算数增加438.18万元，增长1781.2%；本年支出462.38万元，较上年决算数增加434.87万元，增长1580.7%；年末结转结余3万元。主要原因如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出440.58万元。其中农村基础设施建设支出0.6万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初结余0.6万元，本年收入439.38万元，本年支出439.98万元；

（2）城市基础设施配套费安排的支出上年结转2万元，本年收入3万元，本年支出2万，年末结转结余3万元。

（3）用于社会福利的彩票公益金支出本年收入18.5万元，本年支出18.5万元；  用于残疾人事业的彩票公益金支出本年收入结转1.3万元，本年支出1.3万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体支出情况。

2021年三公经费支出共计13.92万元，较年初预算数增加了3.92万元，增长比例39.2%。主要原因是公务用车购置及运行维护费13万元，较年初数增加了3万元，增长30%。2021年矿山关停期间公务车加油次数及车辆维修事项增多，车辆使用时间较久，车辆耗损大，维修费用支出较多；较上年决算数增加8.6万元，主要是公务车运行维护费增多，其中支出包含了2020年期间相关公务车维修费用。

公务接待费0.9198万元，较年初数增加了0.9198万元，主要原因是本单位2021年度年初预算无公务接待费费用，但实际应对乡村振兴第三方考核把相关支出归列为接待开支。较上年决算数增加减少了0.85万元，主要是严格执行过紧日子相关规定，缩减接待费用。

（二）三公经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费13万元，费用支出较年初预算数增加3万元，增长30%。较上年支出数增加8.73万元，增长204.5%，主要原因是2021年实际支付中公务用车维修耗损大且相关支付费用包含了2020年维修费用。

公务接待费0.9198万元。费用支出较年初预算数增加了0.9198万元，较上年支出数减少了0.1348万元，降低了12.78%；践行了过紧日子的要求。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；2021年本单位国内公务接待0.9198万元，其中：国内接费0.9198万元；国（境）外公务接待0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出1137.01万元，机关运行经费主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2020年度增加117.33万元，增长11.5%。机关运行经费中人员经费850.6万元，比2020年度增加44.36万元，增长5.5%；公用经费286.41万元，比2020年度增加72.97万元，增长34.19%。主要原因是因为涉及疫情相关疫情物资购买、矿山关停相关物资宣传维修费用等基本支出增加。

与年初预算数对比，2021年度本单位机关运行经费支出增加148.09万元，增长13%，主要原因是本年商品和服务开支增加，其中政府水电费增加，办公费增加等造成。

本年度会议费支出2.09万元，较上年决算数增加0.011万元，增长0.06%，基本无变化。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加0.12万元，增长11.68 %，主要原因是换届期间会议培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于机构运转。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额489.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出489.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额489.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额489.6万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金465.03万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，各项目运转有序，总体完成良好，有力推进我镇经济社会发展，改善了人居环境，促进低收入人群增收，绩效能基本得到有效保证，有力实现振兴边镇兰桥镇的目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效目标自评表（2021年度）

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：兰桥镇政府党政办

电话：023-76628418