秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展中心）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

（二）机构设置

文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计915.89万元，支出总计915.89万元。收支较上年决算数增加915.89万元，增长100.00%，主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。

2.收入情况。2023年度收入合计915.89万元，较上年决算数增加915.89万元，增长100.00%，主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。

其中：财政拨款收入915.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计860.11万元，较上年决算数增加860.11万元，增长100.00%，主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。其中：基本支出436.66万元，占50.77%；项目支出423.44万元，占49.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余55.79万元，较上年决算数增加55.79万元，增长100.00%，主要原因是工资样本单位，2022年事业人员绩效延迟发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计915.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加915.89万元，增长100.00%。主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入915.89万元，较上年决算数增加915.89万元，增长100.00%。主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。较年初预算数增加6.38万元，增长0.70%。主要原因是社保基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出860.11万元，较上年决算数增加860.11万元，增长100.00%。主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。较年初预算数减少68.81万元，下降7.41%。主要原因是落实政府过紧日子要求。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余55.79万元，较上年决算数增加55.79万元，增长100.00%，主要原因是工资样本单位，2022年事业人员绩效延迟发放。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.95万元，占10.69%，较年初预算数减少1.12万元，下降1.20%，主要原因是社保调整。

（2）卫生健康支出17.75万元，占2.06%，较年初预算数无增减，主要原因是人员无变动。

（3）农林水支出718.26万元，占83.51%，较年初预算数减少67.37万元，下降8.58%，主要原因是落实政府过紧日子要求。

（4）住房保障支出32.15万元，占3.74%，较年初预算数减少0.33万元，下降1.02%，主要原因是落实政府过紧日子要求。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出436.66万元。其中：人员经费403.71万元，较上年决算数增加403.71万元，增长100.00%，主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。人员经费用途主要包括在职职工工资、绩效、社保公积金配套、体检费等开支。公用经费32.96万元，较上年决算数增加32.96万元，增长100.00%，主要原因是按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。公用经费用途主要包括水费、食堂生活费、网络费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议开支。本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金423.44万元。2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位对在任村干部报酬开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金255.82万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性；对在村挂职本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.71万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴浩宇023-76623008

附件1