重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

  （二）机构设置

1、党政综合办事机构

党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2、党政综合办事机构职责

（1）党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责；负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作；

（2）经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

（3）社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责；

（4）社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责；

3、党工委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4、事业单位

秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心、秀山土家族苗族自治县龙池镇文化服务中心、秀山土家族苗族自治县龙池镇财政办、秀山土家族苗族自治县龙池镇人口和计划生育生殖健康服务站、秀山土家族苗族自治县龙池镇人力资源和社会保障服务所。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,566.83万元，支出总计8,566.83万元。收支较上年决算数增加522.02万元，增长  6.5%，主要原因是人员和项目支出增多。

2.收入情况。2020年度收入合计7,578.40万元，较上年决算数增加1,908.95万元，增长33.7%，主要原因是由财政拨款收入减少导致的。其中：财政拨款收入6,107.09万元，占80.6%；其他收入1,471.31万元，占19.4%。此外，年初结转和结余988.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,255.02万元，较上年决算数增加1,034.84万元，增长16.6%，主要原因是扶贫攻坚等工程项目开展和公益性岗位增加。其中：基本支出 1,848.30万元，占25.5%；项目支出5,406.72万元，占74.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,311.81万元，较上年决算数减少512.82万元，下降28.1%，主要原因是工程项目等财政资金使用率提高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,805.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少461.60万元，下降6.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,727.34万元，较上年决算数增加399.70万元，增长7.5%。主要原因是年中追加各项目金额。较年初预算数增加2,302.07万元，增长67.2%。主要原因是年中追加各项目金额。此外，年初财政拨款结转和结余689.96万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,667.74万元，较上年决算数增加64.45万元，增长1.2%。主要原因是人员数量增加。较年初预算数增加2,242.47万元，增长65.5%。主要原因是人员数量增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余749.55万元，较上年决算数减少892.30万元，下降54.3%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出942.23万元，占16.6%，较年初预算数减少102.24万元，下降9.8%，主要原因是人员基本开支增加。

（2）公共安全支出19.42万元，占0.3%，较年初预算数增加19.42万元，增长0.00%，主要原因是按预算执行。

（3）科学技术支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算执行。

（4）文化旅游体育与传媒支出214.08万元，占3.8%，较年初预算数增加177.55万元，增长486%，主要原因是加大对文化站装修费用。

（5）社会保障与就业支出1,945.34万元，占34.3%，较年初预算数增加404.47万元，增长26.2%，主要原因是社会保障与就业方面开支增加。

（6）卫生健康支出141.00万元，占2.5%，较年初预算数增加61.21万元，增长76.7%，主要原因是特困人员住院护理费用增加。

（7）节能环保支出57.82万元，占1%，较年初预算数增加7.82万元，增长15.6%，主要原因是农环项目支出增加。

（8）农林水支出1,781.42万元，占31.4%，较年初预算数增加1,215.79万元，增长214.9%，主要原因是项目支出调整。

（9）交通运输支出443.00万元，占7.8%，较年初预算数增加443.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算执行。

（10）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算执行。

（11）住房保障支出73.45万元，占1.3%，较年初预算数增加0.67万元，增长0.9%，主要原因是人员增加。

（12）灾害防治及应急管理支出29.98万元，占0.5%，较年初预算数减少5.22万元，下降14.8%，主要原因是节省开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,840.37万元。其中：人员经费1,432.61万元，较上年决算数减少247.02万元，下降14.7%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费407.76万元，较上年决算数增加33.75万元，增长9%，主要原因是公益性岗位增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8.46万元，年末结转结余27.09万元。本年收入379.75万元，较上年决算数增加368.42万元，增长3251.7%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出361.12万元，较上年决算数增加347.61万元，增长2573%，主要原因是政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.15万元，较年初预算数减少0.52万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.65万元，主要用于日常公务用车维修费及油费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费15.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降3.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次1,500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费103.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出275.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费。  机关运行经费较上年决算数减少5.00万元，下降1.8%，主要原因厉行节约，减少不必要开支。

本年度会议费支出1.19万元，较上年决算数减少6.50万元，下降84.5%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。本年度培训费支出 3.52万元，较上年决算数减少19.11万元，下降84.4%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额790.89万元，其中：政府采购货物支出37.08万元、政府采购工程支出753.82万元。授予中小企业合同金额678.27万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的0.2%。主要采购办公设备及项目招投标。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金1229.52万元；从评价情况来看，在项目实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关扶贫政策资金使用情况及项目安排情况，对实施项目组织验收。从解决贫困户“两不愁三保障”方面落实住房保障政策、建卡扶贫政策、饮水安全政策。同时继续加大基础设施建设，为群众出行、生产生活提供便利条件。实施产业发展项目，建立贫困户利益联结机制，促进贫困户家庭致富增收。

（二  ）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但在绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76623008

  2020年度部门决算报表（龙池）.pdf