海洋乡2019年度财政预算执行情况和

2020年度财政预算（草案）

海洋乡财政所长  黎浩然

（2020年4月16日）

  各位代表:

我受乡人民政府委托,向大会报告2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算（草案），请予审议。同时，请其他列席代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况
     2019年以来，面对复杂多变的经济环境，全乡上下在乡党委政府的正确领导下，一年来，我乡财税部门在财力缺口加大，收支矛盾尖锐的情况下，紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，克服了许多困难，圆满完成了全年各项目标任务。全乡财政预算执行的总体情况良好，为海洋乡的发展提供了有力保障。

（一）预算收支执行情况
      2019年县政府下达我乡财政税收预算任务 105 万元。2019年财税收入，其中地税收入 74 万元，国税收入 26万元，非税收入5万元。2019年完成财税收入 109万元,非税收入2.4万元。

（二）2018年财政总支出1960.78万元，同比2018年增加支出1330.677万元，2019年我乡总预算支出3291.457万元，分项支出情况如下：
    1、一般公共服务支出549.3715万元，主要用于党委、人大、政府办公相关机构事务和公共安全、财政、计划生育支出。
    2、文化体育与传媒支出76.6822万元，主要用于文体活动经费及工资等支出。

3、社会保障和就业支出557.95万元，主要用于工资、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、其他优抚支出、其他农村生活救助支出和行政事业单位离退休支出。
    4、 村民委员会和村党支部的补助151.81万元，主要用于村级管理工资报酬补助支出。
    5、农林水支出1909.4033万元，主要用于农业、扶贫项目、水利、抗旱及选派、“三支一扶”大学生毕业生到基层任职补助支出。

6、住房保障、行政事业单位医疗等支出46.24万元。

二、2020年财政预算（草案）

2020年我乡财政预算编制和财政工作的指导思想是：充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进我乡经济社会又好又快的发展。

根据今年财政收支情况预算和上述要求，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2020年财政收支预算安排如下:

县政府以下达确定2020年我乡财政预算税收任务 105万元，其中增值税100万元，非税收入5万元。

乡级预算内支出安排3500万元，分项支出如下：

一般公共支出 540万元；文化体育与传媒支出110万元，社会保障和就业支出 620万元；村民委员会和村党支部的补助160万元；农林水支出 2070万元。

2020年财政预算安排是通过反复测算后确定的，支出预算安排很紧凑，财政各项支出需求与社会发展事业建设供需矛盾十分突出，还有很多需要支出的项目没有列入当年预算，考虑了保工资、保运转、保稳定、促发展的要求，安排了当年预算。

三、为圆满完成2020年财政预算而努力奋斗

一是要大力培植税源财源，加强税收征管力度，二是要切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率，三是要继续规范财经秩序，提升财政监督质量。在海洋乡经济社会加速发展的进程中，需要安排支出的地方很多，与财政收支有较大差距，为此，在新的一年里，对于有限的财政资金使用，我们要加倍珍惜，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，妥善使用，尽可能地把有限的财政资金用于海洋乡的发展之中。

各位代表，2020年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，通过全乡上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现海洋乡经济社会又好又快的发展作出新的贡献！