秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；加强社会治安综合治理，增强扫黑除恶工作力度，降低各类案件发生率，为群众提供安居乐业的良好社会环境。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好外来人口管理、青少年教育工作，维护社会安定团结。负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承县委、县政府交办的其他事项。   

    （二）机构设置：综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；综合行政执法机构1个：综合行政执法办公室；其他办公室4个：人大工委办公室、政协工委办公室、纪工委办公室、妇联办公室。事业中心站所6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3449.92万元，其中：一般公共预算拨款3449.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加262.19万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3449.92万元，其中：一般公共服务支出929.39万元，文化旅游体育与传媒支出51.72万元，社会保障和就业支出1480.94万元，卫生健康支出120.89万元，节能环保支出50.00万元，农林水支出751.72万元 ，住房保障支出65.26万元。支出较去年增加262.18万元，主要是基本支出增加105.66万元，项目支出增加156.53万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3449.92万元，一般公共预算财政拨款支出3449.92万元，比2020年增加262.19万元。其中：基本支出1564.33万元，比2020年增加105.66万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出1885.59万元，比2020年增加156.53万元，主要原因是增加了民政抚恤、城镇及农村最低生活保障、特困人员供养、对村民委员会和村党支部的补助。政府性基金预算支出为0万元，无相关项目支出，同比未变化。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算37.7万元，比2020年增加12.7万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费3.1万元，与2020年同比减少4.4万元，主要原因为严控三公经费支出，减少公务接待；公务用车购置费18.0万元，比2020年增加18.0万元，主要原因是一台公务车辆损坏，达到报废条件，2021年预计增加购置一台公务用车。公务车运行维护费16.6万元，比2020年减少0.9万元，主要原因为公务用车次数减少。

五、他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费231.88万元，比上年减少24.12万元，主要用于办公费30.00万元、印刷费1.20万元、水电费12.60万元、邮电费24.13万元、差旅费122.80万元、维修费1.00 万元、会议费1.00万元、培训费5.94万元、公务接待费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费3.15万元、福利费7.87万元、公务用车运行维护费10.00万元、及其他商品和服务支出8.20万元。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.63万元。例如：

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年准备报废车辆一台，购置车辆1辆。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动2之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：刘国胜  联系方式：13452254981