重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道劳动就业和社会保障服务所2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加群众收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进社会和谐。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境保障。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，扎实推动全面从严治党向基层延伸。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进群众持续增收。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、健康卫生与计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。加强村（社区）规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安街道建设，建立和完善现代村（社区）治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。扩大服务管理权限。按照管理权限，依法依规承接规划建设、环境保护、农业发展等方面服务管理职能。推进综合行政执法。厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下设8个机构，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人员情况：在职在编人数70人，其中行政编制人员42人，机关工勤1人，参照公务员法管理事业单位人员4人，事业编制人员23人。由于机关人员调入多调出少，机关退休1人，故在职在编人员与上年度比较增加5人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计133.16万元，支出总计133.16万元。收支较上年决算数增加133.16万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。

2.收入情况。2023年度收入合计133.16万元，较上年决算数增加133.16万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。其中：财政拨款收入133.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计133.16万元，较上年决算数增加133.16万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。其中：基本支出62.75万元，占47.12%；项目支出70.42万元，占52.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计133.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加133.16万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入133.16万元，较上年决算数增加133.16万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。较年初预算数增加57.27万元，增长75.46%。主要原因是年中追加了特困人员经费49.25万元，义务兵（含消防士）家庭优待金42.85万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出133.16万元，较上年决算数增加133.16万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。较年初预算数减少1.40万元，下降1.04%。主要原因是严格落实预算执行，未增加其他项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出121.59万元，占91.31%，较年初预算数减少0.97万元，下降0.79%，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项，人员工资类支出有结余。

（2）卫生健康支出5.69万元，占4.27%，较年初预算数减少0.25万元，下降4.21%，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项。

（3）住房保障支出5.89万元，占4.42%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出62.75万元。其中：人员经费57.73万元，较上年决算数增加57.73万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.01万元，较上年决算数增加5.01万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于二级下设单位，财政未保障我单位“三公”经费，也无对应事项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是无对应开支。

公务车购置费0.00万元。主要原因是无对应开支。

公务车运行维护费0.00万元。主要原因是无对应开支。

公务接待费0.00万元。主要原因是无对应开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等费用。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金57.93万元。

1.项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨潭 023-76633633。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。