重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加群众收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进社会和谐。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境保障。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，扎实推动全面从严治党向基层延伸。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进群众持续增收。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、健康卫生与计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。加强村（社区）规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安街道建设，建立和完善现代村（社区）治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。扩大服务管理权限。按照管理权限，依法依规承接规划建设、环境保护、农业发展等方面服务管理职能。推进综合行政执法。厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下设8个机构，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人员情况：在职在编人数70人，其中行政编制人员42人，机关工勤1人，参照公务员法管理事业单位人员4人，事业编制人员23人。由于机关人员调入多调出少，机关退休1人，故在职在编人员与上年度比较增加5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5234.80万元，支出总计5234.80万元。收支较上年决算数减少1460.61万元，下降21.82%，主要原因是本年项目投入年初预算减少，基建类项目减少，上年结转结余资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4850.77万元，较上年决算数减少63.06万元，下降1.28%，主要原因是本年项目投入年初预算减少。其中：财政拨款收入4850.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余384.03万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5202.89万元，较上年决算数减少1492.52万元，下降22.29%，主要原因是本年项目投入年初预算减少，上年结转结余资金减少。其中：基本支出1766.89万元，占33.96%；项目支出3436.00万元，占66.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余31.91万元，较上年决算数增加31.91万元，增长100.00%，主要原因是上年不存在结转结余情况，本年结转事业人员绩效考核奖31.91万元，于第二年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5234.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加320.97万元，增长6.53%。主要原因是部分项目已达成全款支付条件，上年结转项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4849.77万元，较上年决算数增加40.75万元，增长0.85%。主要原因是年度执行中由于职工政策性调资、民政人员政策性调标补发等。较年初预算数增加2586.85万元，增长114.31%。主要原因是职工政策性调资、职工养老保险职业年金基数调整补缴及年度执行中追加安排预算民政人员政策性调标补发、三角滩恒丰公司关闭退出奖补资金增调593万元、高效蔬菜产业示范园建设项目增调947.21万元等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余384.03万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5201.89万元，较上年决算数增加392.87万元，增长8.17%。主要原因是年度执行中由于部分项目完成全部修建内容、民政人员政策性调标补发等。较年初预算数增加1757.09万元，增长51.01%。主要原因是职工政策性调资、职工养老保险职业年金基数调整补缴及年度执行中追加安排预算民政人员政策性调标补发、三角滩恒丰公司关闭退出奖补资金增调226.52万元、高效蔬菜产业示范园建设项目增调584.16万元等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.91万元，较上年决算数增加31.91万元，增长100.00%，主要原因是上年不存在结转结余情况，本年结转事业人员绩效考核奖31.91万元，于第二年支付。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出970.09万元，占18.65%，较年初预算数增加92.30万元，增长10.52%，主要原因是职工政策性调资、职工养老保险职业年金基数调整补缴。

（2）国防支出5.00万元，占0.10%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排基层人武部正规化建设经费5万元，用于基层人武部建设。

（3）公共安全支出4.64万元，占0.09%，较年初预算数减少3.24万元，下降41.12%，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项，群防群治和网格化服务管理工作考核奖补经费并没有全部支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出60.73万元，占1.17%，较年初预算数减少33.82万元，下降35.77%，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项，2021年市级旅游发展专项（官庄柏香村乡村旅游推广）20万未支付。

（5）社会保障与就业支出418.16万元，占8.04%，较年初预算数减少11.84万元，下降2.75%，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项。

（6）卫生健康支出95.08万元，占1.83%，较年初预算数增加27.24万元，增长40.15%，主要原因是年中追加安排了疫情防控相关专项经费28万元，用于开展疫情防控工作相关支出。

（7）节能环保支出277.52万元，占5.34%，较年初预算数减少264.65万元，下降48.81%，主要原因是官庄街道2022年中央预算内投资（渝东南生物多样性保护与生态修复）491.17万元未支出。

（8）城乡社区支出448.18万元，占8.62%，较年初预算数增加273.13万元，增长156.03%，主要原因是年中追加安排了传统村落集中连片保护利用示范补助资金。

（9）农林水支出2697.58万元，占51.86%，较年初预算数增加1600.31万元，增长145.84%，主要原因是年中追加了乡村振兴有效衔接的项目，如秀山现代高效蔬菜产业示范园建设项目追加584.16万元等。

（10）资源勘探信息等支出9.20万元，占0.18%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项。

（11）自然资源海洋气象等支出81.21万元，占1.56%，较年初预算数增加81.21万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了耕地恢复补足工作奖补资金81.21万元。

（12）住房保障支出106.82万元，占2.05%，较年初预算数减少2.65万元，下降2.42%，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项。

（13）粮油物资储备支出0.10万元，占0.00%，较年初预算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了应急必须品生活品保供储备0.10万元。

（14）灾害防治及应急管理支出27.57万元，占0.53%，较年初预算数减少6.02万元，下降17.92%，主要原因是严格按照年初预算执行，未有预算追加事项。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1766.89万元。其中：人员经费1535.49万元，较上年决算数增加64.98万元，增长4.42%，主要原因是人员政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费231.40万元，较上年决算数增加23.58万元，增长11.35%，主要原因是广告费支出增多，日常办公开出增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.00万元，较上年决算数减少103.80万元，下降99.05%，主要原因是本年未安排其他基金项目，基金类项目支出大幅度减少。本年支出1.00万元，较上年决算数减少103.80万元，下降99.05%，主要原因是本年基金类项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降5.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.22万元，下降4.44%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降5.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.22万元，下降4.44%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数增加0.41万元，增长205.00%，主要原因是本年会议较去年增加2次，对应开支增加。本年度培训费支出4.27万元，较上年决算数增加0.36万元，增长9.21%，主要原因是本年培训的印刷费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出193.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等费用。机关运行经费较上年支出数减少14.18万元，下降6.82%，主要原因是一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关开支，另一方面存款部分开支未纳入收支核算，故下降幅度较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额90.85万元，其中：政府采购货物支出90.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额90.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购区域性为农项目的农用拖拉机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和90个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3436万元。

1.整体绩效目标自评表

2.项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：杨潭 023-76633633。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。