重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.基本职能。促进经济发展、增加群众收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进社会和谐。

2.职能转变。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境保障。

3.强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，扎实推动全面从严治党向基层延伸。

4.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进群众持续增收。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、健康卫生与计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共管理职能。加强村（社区）规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安街道建设，建立和完善现代村（社区）治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

7.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

8.扩大服务管理权限。按照管理权限，依法依规承接规划建设、环境保护、农业发展等方面服务管理职能。

  9.推进综合行政执法。厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。

  10、完成县委、县政府交办的其他任务。

  （二）机构设置

  1、党政综合办事机构

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2、党政综合办事机构职责

（1）.党政办公室主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）.党建办公室。主要负责党的建设、组织人事、机构编制、基层党建、群团等工作。

（3）.经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）.民政和社会事务办公室.主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

（5）.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

3、党工委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4、事业单位

秀山土家族苗族自治县官庄街道社区服务中心、秀山土家族苗族自治县官庄街道文化服务中心、秀山土家族苗族自治县官庄街道社农业服务中心、秀山土家族苗族自治县官庄街道退役军人服务站、秀山土家族苗族自治县官庄街道人力资源和社会保障服务所。

  （三）单位构成

  官庄街道办事处本级，无二级财务独立核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,238.00万元，支出总计9,238.00万元。收支较上年决算数 增加949.31万元、 增长 11.5%，主要原因是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫工作开展等经费收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7,689.42万元，较上年决算数增加1,423.18万元，增长22.7%，主要原因 是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫工作开展等经费收入增加。其中：财政拨款收入5,475.91万元，占71.2%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2,213.50万元，占28.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,548.58万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,605.02万元，较上年决算数增加1,077.60万元，增长16.5%，主要原因是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫攻坚项目资金增加。其中：基本支出 1,578.37万元，占20.8%；项目支出6,026.65万元，占79.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,632.98万元，较上年决算数减少128.29万元，下降7.3%，主要原因是2019年财政拨款的收入增长比率小于支出增长比率，且2020年支出较去年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,157.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加317.80万 元，增长5.4%。主要原因是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫工作开展等经费收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,330.61万元，较上年决算数增加240.62万元，增长4.7%。主要原因是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫工作开展等经费收入增加。较年初预算数 增加2,134.37万元，增长66.8%。主要原因是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫工作开展等经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余679.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,306.61万元，较上年决算数增加260.88万元，增长5.2%。主要原因是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫工作开展等经费收入增加 。较年初预算数 增加2,110.37万元，增长66%。主要原因是人员调资、民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴和扶贫工作开展等经费收入增加 。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余703.07万元，较上年决算数减少63.49万元，下降8.3%，主要原因是2019年财政拨款的收入增长比率小于支出增长比率，且2020年支出较去年增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,046.77万元，占19.7%，较年初预算数增加79.58万 元，增长8.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（2）公共安全支出8.58万元，占0.2%，较年初预算数增加8.58万 元，增长%，主要原因是公共安全人员生活补助增加。

（3）科学技术支出15.00万元，占0.3%，较年初预算数增加15.00万 元，增长%，主要原因是其他科学技术人员生活补助增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出71.02万元，占1.3%，较年初预算数增加20.62万 元，增长40.9%，主要原因是文化活动增加，村社区文化站点建设经费增加。

（5）社会保障与就业支出1,627.58万元，占30.7%，较年初预算数增加283.23万 元，增长21.1%，主要原因是民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴。

（6）卫生健康支出171.21万元，占3.2%，较年初预算数增加79.55万 元，增长86.8%，主要原因是疫情防控防治经费较上年增加，人员工资调整和食品药品健康支出增加。

（7）节能环保支出71.69万元，占1.4%，较年初预算数增加21.69万 元，增长43.4%，主要原因是农村环境保护、农村基础设施补短板项目支出增加。

（8）城乡社区支出15.00万元，占0.3%，较年初预算数增加15.00万 元，增长%，主要原因是安置区建设通组公路。

（9）农林水支出1,386.37万元，占26.1%，较年初预算数增加756.73万 元，增长120.2%，主要原因是涉农项目增多，外环线和高速路口对应工作经费和支出增加。

（10）gongzuo822.67万元，占15.5%，较年初预算数增加822.67万 元，增长100%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

（11）住房保障支出64.22万元，占1.2%，较年初预算数增加1.22万 元，增长1.9%，主要原因是人员工资调整，公积金增加。

（12）灾害防治及应急管理支出6.50万元，占0.1%，较年初预算数增加6.50万 元，增长100%，主要原因是自然灾害补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,578.37万元。其中：人员经费1,345.67万元，较上年决算数减少9.41万 元，下降0.7%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费232.70万元，较上年决算数减少144.65万元，下降38.3%，主要原因是巩固扶贫工作以及物价上涨、增人增资，办公费、印刷费、水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.90万元，年末结转结余39.50万元。本年收入145.30万元，较上年决算数增加139.64万元，增长2467.1%，主要原因是上级部门增加了彩票公益金费用的开支。本年支出108.70万元，较上年决算数增加88.95万元，增长450.4%，主要原因是收入增加，相应的支出也增加了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.12万元，较年初预算数减少2.68万元，下降13.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费14.50万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降12.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.62万元，主要用于接待各单位在我部门开展学习调研工作及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降18.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待182批次725人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费36.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出144.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

本年度培训费支出 2.14万元，较上年决算数增加0.06万元，增长2.9%，主要原因是提高职工的教育学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,296.86万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出1,294.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,296.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.84万元，占政府采购支出总额的0.2%。主要用于采购办公设备购置及扶贫攻坚项目设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评的25个，资金1464.11万元；从评价情况来看，在项目实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关扶贫政策资金使用情况及项目安排情况，对实施项目组织验收。从解决贫困户“两不愁三保障”方面落实住房保障政策、建卡扶贫政策、饮水安全政策。同时继续加大基础设施建设，为群众出行、生产生活提供便利条件。实施产业发展项目，建立贫困户利益联结机制，促进贫困户家庭致富增收。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

秀山县2020年柑橘种植基地建设项目（秋源农业有限公司）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成购柑橘种苗25万株土地整治500亩。项目全年预算数为50万元，完成50万元，完成了数量指标，柑橘存活率在85%以上；增加了贫困人口的就业，带动增加了贫困户的年收入。发现的问题及原因：是在检查过程中，部分柑橘无法存活。下一步改进措施：一是加强项目监督把关及时发现问题，并解决问题二是根据植物的生长情况引导服务方开展工作，侧重性促进植物生长，以达到预期效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动2之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76633633。

  2020年部门决算公开报表（官庄街道）.pdf